Organizacja AJ Partners24 Bono osiągnęła 18 660 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 660 972 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 455 687 zł.
Zysk netto wyniósł 205 286 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 140 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 660 972 zł w 2023 roku. • 13 520 062 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
187 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 205 286 zł w 2023 roku. • 17 835 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AJ Partners24 Bono wynosi 13 417 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 464 zł a 46 652 431 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 707 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 417 256 zł w
2023 roku. • 9 099 590 zł w
2022 roku. • 1500 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AJ Partners24 Bono wynosi 348 tys. zł.
EBITDA AJ Partners24 Bono wynosi 348 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
268 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 348 192 zł w
2023 roku. • 79 211 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
268 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 348 192 zł w
2023 roku. • 79 211 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w AJ Partners24 Bono.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji AJ Partners24 Bono. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 października 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 października 2024 (MSiG nr 206/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1330641. AJ PARTNERS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BONO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000924559. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60002/24/858]
UWAGAMSiG 206/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D
Pozostałe obwieszczenia (5) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1019995. AJ PARTNERS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BONO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000924559. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.10.2021.
[RDF/658784/24/610]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1019994. AJ PARTNERS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BONO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000924559. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.10.2021.
[RDF/658784/24/209]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 874646. AJ PARTNERS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BONO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000924559. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.10.2021.
[RDF/535510/23/821]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 874645. AJ PARTNERS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BONO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000924559. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.10.2021.
[RDF/535510/23/420]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres O
21.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 892626. AJ PARTNERS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BONO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000924559. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57325/21/487]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. AJ PARTNERS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BONO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 21
nr lokalu 48 kod pocztowy 00-685 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.09.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZAJĄC 2. BOGUMIŁ
STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ. 11. 1.000,00 ZŁ. 12.
PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ. 2. NIE 2 1. AJ PARTNERS24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383147189 4. 0000782869 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. AJ PARTNERS24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383147189 4. 0000782869
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 88 10
Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 2. 88 9 POZOSTAŁA POMOC
SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 2 2. 87
9 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 3 2. 85 5 POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI 4 2. 74 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI 5 2. 73 1 REKLAMA 6 2. 74
9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 86 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 8 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AJ Partners24 Bono nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJ Partners24 Bono wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
AJ Partners24 Bono charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AJ Partners24 Bono wynosi 252 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 746 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 746 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
126 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 252 tys. zł w 2023 roku. • 162 tys. zł w 2022 roku. • 183 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 41 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 746 tys. zł w 2023 roku. • 541 tys. zł w 2022 roku. • 700 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 409 033
zł.
Koszty operacyjne AJ Partners24 Bono wyniosły
18 312 780
zł.
Wynagrodzenia stanowią
95,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 351 594 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 409 033 zł w 2023 roku • 13 057 439 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
95,1% w 2023 roku •
97,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AJ Partners24 Bono wyniosła 1 760 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 760 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 760 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 553 213 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 879 249 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 102 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 760 499 zł sumy bilansowej i 207 286 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 507 518 zł sumy bilansowej i 19 835 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2000 zł sumy bilansowej i 2000 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,04%.
Marża operacyjna wyniosła 1,87%.
Marża netto wyniosła 1,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
49,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AJ Partners24 Bono wyniosły 1 553 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 760 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 553 213 zł w 2023 roku • 1 487 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
44 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2023 roku • 99% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AJ Partners24 Bono wynosi 1,13 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,13 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja AJ Partners24 Bono wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,41%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,41%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 510 915,11
– od jednostek powiązanych18 510 915,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 510 915,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej18 312 728,38
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce898 763,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia15 796 914,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 612 119,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 931,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)198 186,73
D. Pozostałe przychody operacyjne150 057,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne150 057,29
E. Pozostałe koszty operacyjne52,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne52,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)348 191,92
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe96 105,18
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne96 105,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)252 086,74
J. Podatek dochodowy46 801,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)205 285,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AJ Partners24 Bono składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
