WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ALBO WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Usługi laboratoryjne w zakresie implantoprotetyki i protetyki.
Wysokiej jakości materiały zatwierdzone przez FDA z gwarancją.
Wykorzystanie technologii CAD/CAM w realizacji prac protetycznych.
Kursy z zakresu implantoprotetyki dla lekarzy.
Bliska współpraca z gabinetami stomatologicznymi w celu optymalizacji wyników.
IDL POLAND, znane jako International Dental Lab Poland, jest nowoczesnym laboratorium dentystycznym, które oferuje szeroką gamę usług związanych z protetyką i implantoprotetyką. Organizacja powstała w 2001 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija, osiągając status jednego z liderów w branży. Laboratorium stawia na wykorzystanie najnowszej technologii CAD/CAM, co gwarantuje wysoką jakość i precyzję oferowanych usług. W ofercie znajdują się zarówno protezy ruchome, jak i stałe, które są wykonane z materiałów zatwierdzonych przez FDA, co podkreśla ich jakość oraz bezpieczeństwo. Każdy produkt objęty jest gwarancją, co zapewnia pewność zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. IDL POLAND wyróżnia się także kompleksową obsługą klientów, co pozwala na oszczędność czasu i redukcję ryzyka. Zespół wysoko wykwalifikowanych techników dentystycznych regularnie przechodzi szkolenia, co zapewnia, że pracują zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi. Organizacja prowadzi też kursy z zakresu implantoprotetyki, co sprzyja podnoszeniu kwalifikacji lekarzy. Dzięki bliskiej współpracy z gabinetami stomatologicznymi, IDL POLAND dąży do świadczenia usług na najwyższym poziomie, co ilustruje ich motto: "Do it right the first time!".
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IDL Poland (international Dental LAB Poland) osiągnęła 82 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 170 zł. Pozostałe przychody to 11 042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 909 zł.
Strata netto wyniosła 739 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 212 zł w 2024 roku.
• 193 824 zł w 2023 roku.
• 183 530 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -739 zł w 2024 roku.
• 14 222 zł w 2023 roku.
• 38 341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IDL Poland (international Dental LAB Poland) wynosi 110 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 297 532 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 596 zł w 2024 roku.
• 244 029 zł w 2023 roku.
• 322 977 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IDL Poland (international Dental LAB Poland) wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IDL Poland (international Dental LAB Poland) charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 445
zł.
Koszty operacyjne IDL Poland (international Dental LAB Poland) wyniosły 55 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 445 zł w 2024 roku
• 6537 zł w 2023 roku
• 11 936 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IDL Poland (international Dental LAB Poland) wyniosła 5223 zł.
a
ktywa obrotowe to 5223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -69 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5223 zł w 2024 roku.
• 19 669 zł w 2023 roku.
• 23 404 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IDL Poland (international Dental LAB Poland) wyniosły -69 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -1,324%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -69 160 zł w 2024 roku
• -57 565 zł w 2023 roku
• -39 608 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -1324% w 2024 roku
• -293% w 2023 roku
• -169% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IDL Poland (international Dental LAB Poland) wykazała przychody na poziomie 82 212 zł.
Organizacja zarobiła -423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -75% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 316 zł w 2024 roku
• 2757 zł w 2023 roku
• 4124 zł w 2022 roku
Organizacja IDL Poland (international Dental LAB Poland) wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 6% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Yehya Mahdy
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2022 jest
Yehya Mahdy
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2021 do 05.01.2022
był Yehya Mahdy
kontrolując 60% udziałów.
Podobne organizacje do
IDL POLAND (INTERNATIONAL DENTAL LAB POLAND)