SERPICO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
108 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-15 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
813 tys.
zł
Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PUŁAWSKA, 16
Kod pocztowy
02-512
Rejestracja
2021-09-06
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.serpico.pl
Email
tamara.bandosz@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi.
  • Kompleksowa obsługa klientów, w tym prowadzenie księgowości i nadzór finansowy.
  • Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nadzór techniczny nad budynkami.
  • Zajmowanie się dokumentacją techniczną oraz prawną nieruchomości.
  • Przejęcie administracji nieruchomości od deweloperów.

Serpico Nieruchomości to firma, która specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Obecna na rynku od ponad dekady, charakteryzuje się wysoką znajomością branży oraz potrzeb klienta. Zarządza ona powierzchnią przekraczającą 100 tysięcy metrów kwadratowych, obejmując tak różne lokalizacje jak Wilanów, Mokotów czy Śródmieście. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych zarządców nieruchomości, księgowych oraz inżynierów budowlanych, którzy współpracują z licencjonowaną kancelarią prawną, co pozwala na oferowanie kompleksowej obsługi. Serpico Nieruchomości zazwyczaj przejmuje administrację nowych nieruchomości od deweloperów oraz zajmuje się nadzorowaniem i utrzymywaniem budynków w stanie zgodnym z przepisami. W ofercie firmy znajdują się usługi takie jak prowadzenie dokumentacji technicznej, obliczania kosztów utrzymania, nadzorowania obsługi serwisowej oraz zapewnienia bieżącego wsparcia prawnego. Dodatkowo, Serpico Nieruchomości organizuje zebrania dla wspólnot, przygotowuje projekty uchwał oraz nadzoruje realizację obowiązków prawnych spoczywających na właścicielach.


Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Serpico Nieruchomości osiągnęła 1 208 264 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 208 236 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 223 656 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 15 392 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 662 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 208 264 zł w 2025 roku.
• 1 272 322 zł w 2024 roku.
• 1 062 940 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 6531 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 392 zł w 2025 roku.
• 16 494 zł w 2024 roku.
• -2330 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Serpico Nieruchomości wynosi 812 584 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 779 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 812 584 zł w 2025 roku.
• 934 647 zł w 2024 roku.
• 717 026 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Serpico Nieruchomości wynosi 2 osoby.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2025 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Serpico Nieruchomości.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 czerwca 2025 (MSiG nr 115/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 515195. SERPICO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920004. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2021. [RDF/726994/25/139]
    MSiG 115/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/726994/25/139 Nr ogłoszenia: 515195
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 515194. SERPICO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920004. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2021. [RDF/726994/25/738]
    MSiG 115/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/726994/25/738 Nr ogłoszenia: 515194
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1151153. SERPICO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920004. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2021. [RDF/669710/24/300]
    MSiG 166/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/669710/24/300 Nr ogłoszenia: 1151153
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1151152. SERPICO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920004. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2021. [RDF/669710/24/899]
    MSiG 166/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/669710/24/899 Nr ogłoszenia: 1151152
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1264634. SERPICO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920004. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2021. [RDF/564943/23/767]
    MSiG 199/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/564943/23/767 Nr ogłoszenia: 1264634
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 03.09.2021 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  6. Poz. 1264633. SERPICO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920004. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2021. [RDF/564943/23/366]
    MSiG 199/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/564943/23/366 Nr ogłoszenia: 1264633
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 03.09.2021 DO 31.12.2022
  7. Poz. 1264632. SERPICO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920004. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2021. [RDF/564943/23/965]
    MSiG 199/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/564943/23/965 Nr ogłoszenia: 1264632
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2023 okres OD 03.09.2021 DO 31.12.2022
  8. Poz. 740786. SERPICO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920004. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2021. [WA.XIII NS-REJ.KRS/42693/21/873]
    MSiG 177/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/42693/21/873 Nr ogłoszenia: 740786
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SERPICO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 16 nr lokalu 4 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej TAMARA.BANDOSZ@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.09.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BANDOSZ 2. AGATA TAMARA 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 PLN 6. NIE 2 1. BANDOSZ 2. BARTŁOMIEJ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BANDOSZ 2. AGATA TAMARA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 1 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 4 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 5 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI s I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 6 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 7 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT X V. W P I S Y D O

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Serpico Nieruchomości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serpico Nieruchomości wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2025 roku.
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Serpico Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną A a B.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Serpico Nieruchomości wynosi 16 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 371 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2025 roku.
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 48 tys. zł w 2025 roku.
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 772 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Serpico Nieruchomości wyniosły 1 219 001 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 33,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 234 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 772 zł w 2025 roku
• 421 796 zł w 2024 roku
• 355 304 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33,6% w 2025 roku
• 33,7% w 2024 roku
• 33,9% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 141 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 286 zł w 2022 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Serpico Nieruchomości wyniosła 108 127 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 108 127 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 127 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 33 819 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 308 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6777 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 551 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 108 127 zł sumy bilansowej i 33 819 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 129 974 zł sumy bilansowej i 49 211 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 121 680 zł sumy bilansowej i 32 717 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14,23%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45,51%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -0,89%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -1,27%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 19,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Serpico Nieruchomości wyniosły 74 308 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 127 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7328 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 308 zł w 2025 roku
• 80 763 zł w 2024 roku
• 88 963 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2025 roku
• 62% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Serpico Nieruchomości ma 74 308 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 74 308 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023-2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe organizacji Serpico Nieruchomości wynoszą 108 127 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,26 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Serpico Nieruchomości nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł). Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: nadwyżka gotówki 18 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2022: 30,8 raza
• 2021: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 48 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Serpico Nieruchomości wynoszą 1 219 001 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 766 578 zł, czyli 63% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 409 772 zł, czyli 34% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 42 651 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,2 mln zł w 2025 roku
• 1,3 mln zł w 2024 roku
• 1 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024, 2025 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Serpico Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 208 264 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 1727 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1884 zł w 2024 roku
• 620 zł w 2023 roku
• 5337 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Serpico Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat 13 pozycji Szczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 1 208 236,23
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 1 219 000,84
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 42 651,31
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 409 772,03
IV. Pozostałe koszty 766 577,50
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 28,04
- aktualizacja wartości aktywów 0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 4 654,98
- aktualizacja wartości aktywów 0,00
E. Podatek dochodowy 0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) -15 391,55

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Serpico Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 20 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−20 dni
2024
−1 mies. 11 dni
2023
+9 dni
2022
+2 mies. 20 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Bandosz Agata posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Bandosz Bartłomiej posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 06.09.2021 jest Bandosz Agata kontrolująca 90% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do SERPICO NIERUCHOMOŚCI

OrganizacjaNumer KRS
1
GRAMAT SP. Z O.O.
0000249126
2
PRESTIŻ-NIERUCHOMOŚCI P.W.Z. SP. Z O.O.
0000579904
3
AGENCJA ERGO SP. Z O.O.
0000148124
4
FENIKS HOME SP. Z O.O.
0000680961
5
CONDOMINIUM SP. Z O.O.
0000039330
6
KONSAL FACILITY SP. Z O.O.
0000951743
7
NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000015491
8
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO "LIŚCIASTA"
0000185065
9
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "ADM CENTRUM"
0000178350
10
ANKRA-MR SP. Z O.O.
0000187437
11
BUDMARK SP. Z O.O.
0000123743
12
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "POD WIEŻĄ" SP. Z O.O.
0000071889
13
ZARZĄDZANIE-ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W BYDGOSZCZY
0000293120
14
AN PARTNER SP. Z O.O.
0000005211
15
DEEPHOME SP. Z O.O.
0000592231
16
QUANTUM SP. Z O.O. SP. K.
0000795597
17
MERITUM SP. Z O.O.
0000464779
18
WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE"
0000127851
19
W-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000885838
20
AD PROFIT SP. Z O.O.
0000899697
21
JOLMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000432803
22
METROPOLIS OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000593955
23
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
0000311827
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAĆWIEŻ" W PRZEROŚLI
0000099837
25
FIRMA RENOMA SP. Z O.O.
0000408922
26
LOKALNE ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
0000181464
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNA W BUDZIWOJOWIE
0000144148
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIARUS"
0000185889
29
"WSPÓLNOTA" ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MGR INŻ. IRENEUSZ
0000025609
30
AMLOCUS SP. Z O.O.
0000753996