F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000908755 NIP 7123420950 REGON 389307760

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
968 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
21 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,8 mln
zł
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 41
Kod pocztowy
20-400
Rejestracja
2021-06-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
polar.pawel@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja F4M osiągnęła 5 396 026 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 5 287 291 zł. Pozostałe przychody to 108 735 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 266 408 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 20 883 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 349 007 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 396 026 zł w 2024 roku.
• 7 066 245 zł w 2023 roku.
• 6 759 698 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5221 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 883 zł w 2024 roku.
• 64 030 zł w 2023 roku.
• 96 681 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji F4M wynosi 3 808 718 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 127 836 zł a 13 490 066 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 952 180 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 808 718 zł w 2024 roku.
• 5 079 124 zł w 2023 roku.
• 4 957 339 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT F4M wynosi -85 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA F4M wynosi -2 tys. zł.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie F4M wynosi 14 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 14 os. w 2024 roku.
• 14 os. w 2023 roku.
• 14 os. w 2022 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń dotyczących organizacji F4M.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 października 2025 (MSiG nr 206/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1378953. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2021. [RDF/804808/25/984]
    MSiG 206/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/804808/25/984 Nr ogłoszenia: 1378953
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1378952. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2021. [RDF/804808/25/583]
    MSiG 206/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/804808/25/583 Nr ogłoszenia: 1378952
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 1378951. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2021. [RDF/804808/25/182]
    MSiG 206/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/804808/25/182 Nr ogłoszenia: 1378951
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 1378950. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2021. [RDF/804808/25/781]
    MSiG 206/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/804808/25/781 Nr ogłoszenia: 1378950
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 28.06.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 1378949. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2021. [RDF/804807/25/69]
    MSiG 206/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/804807/25/69 Nr ogłoszenia: 1378949
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 28.06.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 1378948. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ć: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2021. [RDF/804803/25/577]
    MSiG 206/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/804803/25/577 Nr ogłoszenia: 1378948
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  7. Poz. 1378947. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2021. [RDF/804803/25/176]
    MSiG 206/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/804803/25/176 Nr ogłoszenia: 1378947
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  8. Poz. 1376996. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2021. [RDF/804802/25/464]
    MSiG 205/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/804802/25/464 Nr ogłoszenia: 1376996
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:  Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  9. Poz. 1474682. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2021. [RDF/690252/24/336]
    MSiG 248/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/690252/24/336 Nr ogłoszenia: 1474682
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  10. Poz. 1474681. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2021. [RDF/690252/24/935]
    MSiG 248/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/690252/24/935 Nr ogłoszenia: 1474681
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  11. Poz. 4230. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2021. [RDF/574872/23/154]
    MSiG 2/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/574872/23/154 Nr ogłoszenia: 4230
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2023 okres OD 25.06.2021 DO 31.12.2021
  12. Poz. 1014378. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2021. [RDF/547201/23/308]
    MSiG 167/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/547201/23/308 Nr ogłoszenia: 1014378
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  13. Poz. 96397. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2021. [LU.VI NS-REJ.KRS/4495/22/590]
    Rzuć okiem MSiG 43/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/4495/22/590 Nr ogłoszenia: 96397
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał został pokryty
  14. Poz. 459188. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908755. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2021. [LU.VI NS-REJ.KRS/18917/21/617]
    MSiG 128/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/18917/21/617 Nr ogłoszenia: 459188
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 41 nr lokalu 20 kod pocztowy 20-400 poczt LUBLIN kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej POLAR.PAWEL@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.06.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DUDA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 92 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4600 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DUDA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
F4M nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F4M wynosi 3,25%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,798% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 1,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
F4M charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla F4M wynosi 47 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 211 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 535 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne F4M wyniosły 5 372 510 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 634 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 535 zł w 2024 roku
• 424 227 zł w 2023 roku
• 209 176 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów F4M wyniosła 968 363 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 466 802 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 501 561 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 968 363 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 797 915 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 170 448 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 091 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 42 612 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 968 363 zł sumy bilansowej i 170 448 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 463 620 zł sumy bilansowej i 149 565 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 3 212 601 zł sumy bilansowej i 85 535 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -2%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 0%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania F4M wyniosły 797 915 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 968 363 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 479 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 797 915 zł w 2024 roku
• 1 314 055 zł w 2023 roku
• 3 127 065 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja F4M wykazała przychody na poziomie 5 396 026 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 23 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 2629 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 883 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 657 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2629 zł w 2024 roku
• 6736 zł w 2023 roku
• 9405 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja F4M wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 168 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 87 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+2 mies. 27 dni
2023
+5 mies.
2022
+2 dni
2021
+14 mies. 11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Duda Paweł posiada 92 udziały, które stanowią 92% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.

Reprezentacja


Podobne organizacje do F4M

OrganizacjaNumer KRS
1
DAVKA SP. Z O.O.
0000923059
2
GORESS SP. Z O.O.
0000118514
3
M&M-LOGISTIC SP. Z O.O.
0000550164
4
PST RADYMNO SP. Z O.O.
0000526624
5
LEKI TRANSPORT SP. Z O.O.
0000942049
6
DELIGOO SP. Z O.O.
0000683284
7
SELECO LOGISTICS SP. Z O.O.
0000426760
8
BISET SP. Z O.O.
0000208208
9
S.I.T. POLSKA SP. Z O.O.
0000200147
10
A-Z LOGISTICS SP. Z O.O.
0000430234
11
KUBOL-TRANS SP. Z O.O.
0000954908
12
GROSPED SP. Z O.O.
0000428671
13
GRYFER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000546835
14
K&K DOMINOWO SP. Z O.O.
0000680201
15
UNLIM SP. Z O.O.
0000874608
16
TIS DROPIA SP. Z O.O.
0000876589
17
DUKATUS SP. Z O.O.
0000714765
18
LAPCZYK SP. Z O.O.
0000908063
19
KONTRA SP. Z O.O. SP. K.
0000652260
20
TS BIAŁYSTOK SP. Z O.O.
0000692807
21
PECHEREY&KAYDA SP. Z O.O.
0000481000
22
ARAMIS SYSTEM SP. Z O.O.
0000343412
23
OLKOP TRANSPORT SP. Z O.O.
0000427744
24
IT&F CONSTANTA SP. Z O.O.
0000238428
25
FARGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000227420
26
POL-PROPER SP. Z O.O.
0000540468
27
BE-MA TRANSPORT SP. Z O.O.
0000793063
28
MIRTRANS SP. Z O.O.
0000831045
29
PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWE "INTER - TRANS"
0000197616
30
TRANSPORTER SP. Z O.O.
0000602514