Organizacja Realtime poland osiągnęła 11 341 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 341 761 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 151 392 zł.
Strata netto wyniosła 809 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 780 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 341 761 zł w 2023 roku.
• 6 985 426 zł w 2022 roku.
• 847 113 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -269 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -809 631 zł w 2023 roku.
• 261 558 zł w 2022 roku.
• 11 052 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Realtime poland wynosi 7 561 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 354 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 520 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 561 174 zł w 2023 roku.
• 5 911 392 zł w 2022 roku.
• 620 990 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Realtime poland wyniosła 3 727 581 zł.
a
ktywa trwałe to 106 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 616 309 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 727 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -532 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 259 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 242 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 727 581 zł w 2023 roku.
• 2 116 644 zł w 2022 roku.
• 802 271 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 152%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Realtime poland wyniosły 4 259 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 727 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 419 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 259 602 zł w 2023 roku
• 1 839 034 zł w 2022 roku
• 786 219 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Realtime poland wykazała przychody na poziomie 11 341 761 zł.
Organizacja zarobiła -809 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -809 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 45 645 zł w 2022 roku
• 2706 zł w 2021 roku
Organizacja Realtime poland wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mt Realtime Live Holdings Ltd
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.03.2024 jest
Mt Realtime Live Holdings Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2023 do 20.03.2024
był Onair Entertainment Holdings Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.10.2021 do 19.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Rengifo Andres. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.