Przeprowadzanie symulacji numerycznych (CFD) warunków wiatrowych.|Analiza komfortu wiatrowego w przestrzeni publicznej.|Ocena oddziaływania wiatru na elewacje i konstrukcje budynków.|Doradztwo w zakresie kształtowania przestrzeni miejskiej.|Wizualizacje i animacje przepływu powietrza wokół budynków.
Aeroeffect Sp. z o. o. to firma powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby w zakresie analizy i modelowania przepływu powietrza w przestrzeniach miejskich, zastosowująca zaawansowane techniki numerycznej mechaniki płynów (CFD). Specjalizuje się w przeprowadzaniu symulacji CFD, które pozwalają na dokładne modelowanie warunków wiatrowych w obszarach zurbanizowanych. Oferują szeroką gamę usług, w tym analizę komfortu wiatrowego dla przechodniów w pobliżu budynków oraz ocenę oddziaływania wiatru na elewacje i konstrukcje budynków. Ważnym aspektem działalności firmy jest doradztwo oraz organizacja warsztatów dotyczących kształtowania przestrzeni miejskiej w sposób uwzględniający dynamikę wiatru. Aeroeffect dostarcza również wizualizacje i animacje, które ilustrują przepływ powietrza wokół budynków, co jest kluczowe dla architektów i inwestorów zajmujących się projektowaniem budynków w gęstej zabudowie miejskiej. Analiza wiatrowa jest nie tylko istotna dla komfortu użytkowników, ale również dla zapewnienia bezpieczeństwa budynku oraz efektywności systemów wentylacyjnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi, firma przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców miast oraz efektywnego planowania przestrzennego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aeroeffect osiągnęła 52 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 268 zł. Pozostałe przychody to 37 686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 151 025 zł.
Strata netto wyniosła 135 758 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 52 953 zł w 2024 roku. • 201 041 zł w 2023 roku. • 24 725 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -135 758 zł w 2024 roku. • -102 938 zł w 2023 roku. • 15 741 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aeroeffect wynosi 35 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 384 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 302 zł w 2024 roku. • 134 027 zł w 2023 roku. • 196 573 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aeroeffect wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,347% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aeroeffect wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,63% w 2024 roku. • 0,21% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aeroeffect charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aeroeffect wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
105 715
zł.
Koszty operacyjne Aeroeffect wyniosły
167 942
zł.
Wynagrodzenia stanowią
63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 105 715 zł w 2024 roku • 34 833 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
63% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aeroeffect wyniosła 117 384 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 73 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -231 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 429 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 117 384 zł w 2024 roku. • 253 103 zł w 2023 roku. • 372 442 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -116%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła -1,000%.
Marża netto wyniosła -256%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -250 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aeroeffect wyniosły 348 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 297%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 348 429 zł w 2024 roku • 348 390 zł w 2023 roku • 216 275 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 297% w 2024 roku • 138% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aeroeffect wykazała przychody na poziomie 52 953 zł.
Organizacja zarobiła -135 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aeroeffect wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 102 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+36
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 12 dni04-04-2025
2023
+7 mies. 28 dni10-03-2025
2022
+11 dni26-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baj Marcin posiada 34
udziałów,
które stanowią
34.0% firmy.