WAPIARNIA to miejsce poświęcone pasjonatom kawy, które specjalizuje się w przygotowaniu pysznego latte macchiato. Organizacja zwraca uwagę na szczegóły związane z obróbką składników, co sprawia, że każdy łyk tego napoju journeya do wyjątkowych doznania smakowych. W ofercie znajdują się różnorodne przepisy oraz techniki przygotowywania latte macchiato, które zaspokoją zarówno wymagających kawoszy, jak i amatorów smakowych eksperymentów. WAPIARNIA podkreśla znaczenie świeżo mielonej kawy, pełnotłustego mleka oraz oryginalnych smaków, takich jak syropy karmelowe czy przyprawy. W artykułach znajdują się także wskazówki dotyczące spieniania mleka, wytrzymując najlepsze praktyki baristyczne, co czyni WAPIARNIĘ miejscem cennym dla wszystkich, którzy pragną zgłębić tajniki kawowych rytuałów. Zarówno historia latte macchiato, jego wariacje smakowe, jak i porady dotyczące jego przygotowania są kluczowymi elementami działalności tej organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wapiarnia osiągnęła 12 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 568 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 858 zł.
Strata netto wyniosła 81 289 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -268 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 568 zł w 2024 roku.
• 115 048 zł w 2023 roku.
• 549 286 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 289 zł w 2024 roku.
• -78 151 zł w 2023 roku.
• -29 814 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wapiarnia wynosi -81 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -81 273 zł w
2024 roku.
• -76 873 zł w
2023 roku.
• -28 519 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wapiarnia wynosi 315 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 636 772 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -238 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 274 zł w 2024 roku.
• 444 561 zł w 2023 roku.
• 792 666 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wapiarnia wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wapiarnia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wapiarnia wyniosły 93 842
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-35 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 54 661 zł w 2023 roku
• 70 191 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wapiarnia wyniosła 418 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 418 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 418 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 409 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 418 193 zł w 2024 roku.
• 506 184 zł w 2023 roku.
• 605 999 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -647%.
Marża netto wyniosła -647%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -321 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -321 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wapiarnia wyniosły 9000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 418 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9000 zł w 2024 roku
• 15 702 zł w 2023 roku
• 37 366 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wapiarnia wykazała przychody na poziomie 12 568 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wapiarnia wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zgoda Piotr
posiada 3600 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Zadroga Patryk
posiada 3600 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Żamojda Adam
posiada 1800 udziałów,
które stanowią 15.0% firmy.
Gęca Bartłomiej
posiada 1500 udziałów,
które stanowią 12.5% firmy.
Ławecki Marcin
posiada 1500 udziałów,
które stanowią 12.5% firmy.