Oferuje czujniki do monitorowania warunków atmosferycznych i zużycia
Zapewnia wsparcie w automatyzacji procesów przemysłowych
Współpraca z renomowanymi producentami sprzętu
IoT Solution to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań technologicznych w obszarze Internetu Rzeczy (IoT), szczególnie w technologii LoRaWAN. Dzięki rozbudowanej ofercie produktów i usług, firma nie tylko odpowiada na potrzeby różnych sektorów rynku, ale także wspiera rozwój inteligentnych aplikacji i automatyzacji. W ofercie znajdują się różnorodne czujniki, w tym monitorujące warunki atmosferyczne, odległość, oraz czujniki uniwersalne serii EM300 i EM500, które mogą być wykorzystane w różnych aplikacjach. Dodatkowo, IoT Solution oferuje inteligentne stacje pogodowe, wodomierze LoRaWAN oraz urządzenia do automatyzacji przemysłowej, co stanowi szeroki wachlarz zastosowań. Firma kładzie nacisk na jakościowe współprace z renomowanymi producentami, co potwierdza ich oferta najwyższej jakości sprzętu. Klienci mogą liczyć na wsparcie przy implementacji rozwiązań oraz dostęp do nowoczesnych technologii, co pozwala na efektywne zarządzanie danymi oraz optymalizację procesów w przedsiębiorstwach. IoT Solution angażuje się w ciągłe doskonalenie swoich produktów oraz usług, podążając za trendami rynkowymi i zmieniającymi się potrzebami klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IOT Solution osiągnęła 2 128 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 126 135 zł. Pozostałe przychody to 2531 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 327 105 zł.
Strata netto wyniosła 200 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 532 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 128 666 zł w 2024 roku.
• 2 439 889 zł w 2023 roku.
• 2 192 783 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -200 970 zł w 2024 roku.
• 79 849 zł w 2023 roku.
• 296 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IOT Solution wynosi 1 666 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 321 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 666 799 zł w 2024 roku.
• 2 344 405 zł w 2023 roku.
• 2 988 067 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IOT Solution wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,439% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IOT Solution wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IOT Solution charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IOT Solution wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 534 060
zł.
Koszty operacyjne IOT Solution wyniosły 2 278 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 515 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 534 060 zł w 2024 roku
• 589 551 zł w 2023 roku
• 374 048 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IOT Solution wyniosła 1 610 763 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 578 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 610 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 330 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 280 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 610 763 zł w 2024 roku.
• 1 364 266 zł w 2023 roku.
• 1 066 408 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IOT Solution wyniosły 1 280 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 610 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 320 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 280 512 zł w 2024 roku
• 833 045 zł w 2023 roku
• 615 036 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IOT Solution wykazała przychody na poziomie 2 128 666 zł.
Organizacja zarobiła -200 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -200 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4497 zł w 2023 roku
• 35 867 zł w 2022 roku
Organizacja IOT Solution wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zawadzki Maciej
posiada 45 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Ślizak Łukasz
posiada 45 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Gajda Cyprian
posiada 44 udziałów,
które stanowią 29.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zawadzki Maciej (30% udziałów)
• Ślizak Łukasz (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2021 do 07.02.2023:
• Ślizak Katarzyna (30% udziałów)
• Zawadzki Andrzej (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2021 do 22.09.2021:
• Ślizak Katarzyna (33% udziałów)
• Gajda Cyprian (33% udziałów)
• Zawadzki Andrzej (33% udziałów)