Organizacja Zeneco osiągnęła 1 179 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 177 153 zł. Pozostałe przychody to 2596 zł.
Całkowite koszty wyniosły 961 067 zł.
Zysk netto wyniósł 216 086 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 589 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 179 749 zł w 2022 roku.
• 326 985 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 086 zł w 2022 roku.
• 24 792 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeneco wynosi 1 835 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
184 409 zł a 3 025 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 917 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 835 254 zł w 2022 roku.
• 339 504 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeneco wyniosła 360 436 zł.
a
ktywa trwałe to 136 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 553 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 245 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 553 214 zł w 2022 roku.
• 341 866 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeneco wyniosły 307 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 553 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 335 zł w 2022 roku
• 312 074 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeneco wykazała przychody na poziomie 1 179 749 zł.
Organizacja zarobiła 240 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 216 zł w 2022 roku
• 2557 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zeneco wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Morska Enklawa
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.