Organizacja Krismar K. Duda osiągnęła 54 044 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 035 632 zł. Pozostałe przychody to 8626 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 233 717 zł.
Zysk netto wyniósł 3 801 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 255 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 044 258 zł w 2024 roku.
• 49 386 436 zł w 2023 roku.
• 50 911 758 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 302 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 801 915 zł w 2024 roku.
• 3 458 590 zł w 2023 roku.
• 5 019 611 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krismar K. Duda wynosi 3,81 mln zł.
EBITDA Krismar K. Duda wynosi 4,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
304 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 812 479 zł w
2024 roku.
• 3 474 888 zł w
2023 roku.
• 5 040 211 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
354 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 218 174 zł w
2024 roku.
• 3 695 888 zł w
2023 roku.
• 5 242 916 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krismar K. Duda wynosi 55 588 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 351 436 zł a 135 110 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 727 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 588 603 zł w 2024 roku.
• 50 852 593 zł w 2023 roku.
• 59 284 326 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krismar K. Duda wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Krismar K. Duda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 604 596
zł.
Koszty operacyjne Krismar K. Duda wyniosły 50 223 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 604 596 zł w 2024 roku
• 1 325 306 zł w 2023 roku
• 1 163 788 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krismar K. Duda wyniosła 21 166 846 zł.
a
ktywa trwałe to 3 551 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 615 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 166 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 801 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 364 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 369 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 166 846 zł w 2024 roku.
• 21 021 742 zł w 2023 roku.
• 20 540 872 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krismar K. Duda wyniosły 15 364 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 166 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 350 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 364 931 zł w 2024 roku
• 15 563 152 zł w 2023 roku
• 13 521 260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krismar K. Duda wykazała przychody na poziomie 54 044 258 zł.
Organizacja zarobiła 3 801 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 801 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Krismar K. Duda wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
KRISMAR K. DUDA, M. ŁAWICKI