Organizacja Hetmańska-Invest osiągnęła 380 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 380 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 996 194 zł.
Strata netto wyniosła 615 788 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 122 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 380 407 zł w 2023 roku. • 25 121 403 zł w 2022 roku. • 78 387 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -178 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -615 788 zł w 2023 roku. • 8 645 507 zł w 2022 roku. • -368 231 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hetmańska-Invest wynosi 782 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 822 066 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 782 742 zł w 2023 roku. • 52 508 110 zł w 2022 roku. • 52 258 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hetmańska-Invest wynosi -616 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
178 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -615 665 zł w
2023 roku. • 8 646 313 zł w
2022 roku. • -368 131 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Hetmańska-Invest mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hetmańska-Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 maja 2025 (MSiG nr 88/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 353587. HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000888887. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/714800/25/984]
MSiG 88/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1170728. HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000888887. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/671788/24/193]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 464086. HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000888887. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/607263/24/177]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 605397. HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000888887. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/508903/23/971]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 547337. HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000888887. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/503092/23/83]
MSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 870222. HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000888887. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/430042/22/69]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 476451. HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000888887. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/397161/22/988]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 206115. HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000888887. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10187/21/488]
Rzuć okiemMSiG 73/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.03.2021 R. - ZMIANA §3 UST.1, §6 UST.1, §9
UST.1, §9 UST.2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STARSZEWSKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
2 1. STARSZEWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE
X V. W P I S Y D
Poz. 134126. HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000888887. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7655/21/718]
MSiG 56/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 380902395 NIP 7123373096 3. HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość
LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. JANA
PAWŁA II nr domu 19 kod pocztowy 20-535 poczta
LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. 2 MARCA 2021 ROKU, REPERTORIUM A NR
508/2021, NOTARIUSZ IWONA WACH Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW
HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBA
W LUBLINIE NUMER 1 Z DNIA 2 MARCA 2021 ROKU
W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ
JAWNĄ, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ IWONĘ WACH W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 508/2021
PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000849179 5. 380902395
6. 7123373096 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STARSZEWSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 2 1. PODOLSKA 2. AGNIESZKA ANNA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 3 1. ST
SZEWSKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
4 1. STARSZEWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ
REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK MAREK
STARSZEWSKI. POZOSTALI WSPÓLNICY ZOSTALI
E POZBAWIENI PRAWA REPREZENTACJI. PRub. Dane
E wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STARSZEWSKI 2. MAREK 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68 31
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 2. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 6 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 7 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hetmańska-Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hetmańska-Invest wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku. • 0,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Hetmańska-Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hetmańska-Invest wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 247 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 33 tys. zł w 2023 roku. • 941 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 314 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 247 tys. zł w 2023 roku. • 1,73 mln zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hetmańska-Invest wyniosły
996 071
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hetmańska-Invest wyniosła 1 305 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 305 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 305 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 600 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 705 517 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 207 645 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 262 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 305 858 zł sumy bilansowej i 705 517 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 645 426 zł sumy bilansowej i 1 571 305 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 17 145 835 zł sumy bilansowej i -449 203 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła -162%.
Marża netto wyniosła -162%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 156.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 156.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hetmańska-Invest wyniosły 600 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 305 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 469 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 600 342 zł w 2023 roku • 1 074 122 zł w 2022 roku • 17 595 038 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2023 roku • 41% w 2022 roku • 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hetmańska-Invest wykazała przychody na poziomie 380 407 zł.
Organizacja zarobiła -615 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -615 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hetmańska-Invest wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 18 dni28-05-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
