DONEBYUS to firma zajmująca się kompleksowym wykończeniem wnętrz, która oferuje swoje usługi przede wszystkim w Wrocławiu i jego okolicach. Specjalizują się w obsłudze klientów, którzy pragną skorzystać z usług wykończenia 'pod klucz', co oznacza pełne zrealizowanie projektu od początku do końca. Dzięki doświadczeniu zespołu, DONEBYUS zapewnia profesjonalną obsługę, a ich architekci wnętrz dbają o każdy detal, tworząc unikalne i estetyczne przestrzenie. W ofercie firmy znajdują się różnorodne pakiety wykończeniowe, takie jak Pakiet Standard, Pakiet Max, oraz Pakiet Individual, co pozwala dostosować zakres prac do indywidualnych potrzeb klientów. Klienci chwalą DONEBYUS za rzetelność, terminowość oraz wysoką jakość wykonania, co przejawia się w pozytywnych opiniach na temat współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Donebyus osiągnęła 515 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 515 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 530 807 zł.
Strata netto wyniosła 15 792 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 515 015 zł w 2024 roku.
• 363 841 zł w 2023 roku.
• 235 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 792 zł w 2024 roku.
• 27 667 zł w 2023 roku.
• 6393 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Donebyus wynosi -16 tys. zł.
EBITDA Donebyus wynosi -6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donebyus wynosi 379 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 287 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 379 021 zł w 2024 roku.
• 400 749 zł w 2023 roku.
• 188 319 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donebyus wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 404
zł.
Koszty operacyjne Donebyus wyniosły 530 701
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 601 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 404 zł w 2024 roku
• 21 640 zł w 2023 roku
• 944 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donebyus wyniosła 67 416 zł.
a
ktywa trwałe to 34 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 416 zł w 2024 roku.
• 97 850 zł w 2023 roku.
• 61 987 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donebyus wyniosły 19 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 846 zł w 2024 roku
• 34 489 zł w 2023 roku
• 54 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donebyus wykazała przychody na poziomie 515 015 zł.
Organizacja zarobiła -15 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2900 zł w 2023 roku
• 331 zł w 2022 roku
Organizacja Donebyus wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Damecki Michał
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.