ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000876734 NIP 6412552433 REGON 387847647

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
166 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-96 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
694 tys.
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
RUDA ŚLĄSKA
Adres
UL. KOŚCIELNA, 37
Kod pocztowy
41-700
Rejestracja
2021-01-05
Kapitał zakładowy
20000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
contact@paczka2go.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Usługi kurierskie w Europie i poza nią|Przesyłki ekspresowe, paletowe i nietypowe|Ubezpieczenie przesyłek|Łatwe zamawianie kuriera online|Obsługa przeprowadzek międzynarodowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Estonteco osiągnęła 1 040 918 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 040 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 136 872 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 95 954 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 260 229 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 040 918 zł w 2024 roku.
• 1 146 192 zł w 2023 roku.
• 954 416 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 989 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 954 zł w 2024 roku.
• -87 692 zł w 2023 roku.
• -36 015 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Estonteco wynosi 693 945 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 602 295 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 486 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 693 945 zł w 2024 roku.
• 764 128 zł w 2023 roku.
• 636 278 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Estonteco wynosi -89 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Estonteco wynosi -85 tys. zł.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Estonteco wynosi 2 osób.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2024 roku.
• 3 os. w 2023 roku.
• 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji Estonteco. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2022.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 grudnia 2024 (MSiG nr 251/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 2356. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rudzie Śląskiej. KRS 0000876734. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 stycznia 2021 r., sygn. akt GL. X Ns-Rej. KRS 15474/21/622. [BMSiG-1356/2022]
    UWAGA MSiG 10/2022 IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
    Sygn. sprawy: BMSiG-1356/2022 Nr ogłoszenia: 2356
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie 71 – art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 0000876734. Ostatnim ujawnionym w Rejestrze adresem siedziby podmiotu jest: 41-700 RUDA ŚLĄSKA, UL. KOŚCIELNA 37. Postępowanie toczy się pod sygn. akt GL. X Ns-Rej. KRS 15474/21/622. Postępowanie wszczęto w celu ustalenia czy podmiot posiada majątek zbywalny i faktycznie prowadzi działalność i wykreślenia podmiotu z Rejestru. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 1486142. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/690681/24/8]
    MSiG 251/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/690681/24/8 Nr ogłoszenia: 1486142
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1486141. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/690681/24/607]
    MSiG 251/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/690681/24/607 Nr ogłoszenia: 1486141
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 1486140. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/690681/24/206]
    MSiG 251/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/690681/24/206 Nr ogłoszenia: 1486140
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 148891. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/582970/24/38]
    MSiG 50/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/582970/24/38 Nr ogłoszenia: 148891
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 148890. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/582970/24/637]
    MSiG 50/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/582970/24/637 Nr ogłoszenia: 148890
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 148889. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/582970/24/236]
    MSiG 50/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/582970/24/236 Nr ogłoszenia: 148889
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  7. Poz. 1176463. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.01.2021. [GL.X NS-REJ.KRS/14979/22/64]
    Rzuć okiem MSiG 220/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GL.X NS-REJ.KRS/14979/22/64 Nr ogłoszenia: 1176463
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapita został pokryty
  8. Poz. 1060839. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/449304/22/450]
    MSiG 211/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/449304/22/450 Nr ogłoszenia: 1060839
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 30.12.2020 DO 31.12.2021
  9. Poz. 1060838. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/449304/22/49]
    MSiG 211/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/449304/22/49 Nr ogłoszenia: 1060838
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 30.12.2020 DO 31.12.2021
  10. Poz. 1060837. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/449304/22/648]
    MSiG 211/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/449304/22/648 Nr ogłoszenia: 1060837
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD 30.12.2020 DO 31.12.2021
  11. Poz. 15215. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.01.2021. [GL.X NS-REJ.KRS/17074/20/357]
    MSiG 7/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: GL.X NS-REJ.KRS/17074/20/357 Nr ogłoszenia: 15215
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA 2. miejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. KOŚCIELNA nr domu 37 kod pocztowy 41-700 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.12.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DOMALIK 2. PATRYCJA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. FUTURO FASHION LTD 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DOMALIK 2. PATRYCJA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DOMALIK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 92 Z D ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 1 2. 13 20 A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH 2 2. 14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Estonteco nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estonteco wynosi 4,04%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,967% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,04% w 2024 roku.
• 8,1% w 2023 roku.
• 8,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Estonteco charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Estonteco wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 42 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 397 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Estonteco wyniosły 1 129 798 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 87 099 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 397 zł w 2024 roku
• 356 599 zł w 2023 roku
• 358 285 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Estonteco wyniosła 165 606 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 165 606 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 606 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -302 156 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 402 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -75 539 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 165 606 zł sumy bilansowej i -302 156 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 337 535 zł sumy bilansowej i -206 201 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 210 056 zł sumy bilansowej i -118 509 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -9%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -9%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Estonteco wyniosły 467 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 606 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 282%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 940 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 467 762 zł w 2024 roku
• 543 736 zł w 2023 roku
• 328 565 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 282% w 2024 roku
• 161% w 2023 roku
• 156% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Estonteco wykazała przychody na poziomie 1 040 918 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła -95 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 954 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Estonteco wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 154 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 228 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+7 mies. 18 dni
2023
+5 mies. 4 dni
2022
+7 mies. 19 dni
2021
+3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Futuro Fashion Ltd posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Domalik Patrycja posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Reprezentacja