Organizacja M. kalla engraving osiągnęła 38 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 865 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 479 zł.
Strata netto wyniosła 30 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 865 zł w 2022 roku.
• 125 043 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 615 zł w 2022 roku.
• 49 462 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M. kalla engraving wynosi 43 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 97 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 795 zł w 2022 roku.
• 322 056 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M. kalla engraving wyniosła 43 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 475 zł w 2022 roku.
• 67 651 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -128%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła -79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M. kalla engraving wyniosły 19 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 628 zł w 2022 roku
• 13 189 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M. kalla engraving wykazała przychody na poziomie 38 865 zł.
Organizacja zarobiła -30 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 5361 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja M. kalla engraving wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kalla Monika
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kalla Michał
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2022 jest
Kalla Monika
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2020 do 30.11.2022
była Kalla Monika
kontrolująca 90% udziałów.