GSM GURU to krakowski serwis telefonów, który od ponad 8 lat oferuje kompleksowe usługi naprawy i konserwacji sprzętu elektronicznego. Specjalizuje się w naprawach wszelkiego rodzaju urządzeń GSM, co czyni go jednym z wiodących serwisów w regionie. W ofercie znajduje się szeroki wachlarz usług, obejmujących między innymi wymianę szyb, wyświetlaczy, baterii oraz gniazd ładowania. Firma wyróżnia się nie tylko szybkością i efektywnością działań, ale także odbieranym przez klientów profesjonalizmem i jakością wykonania usług. Dodatkowo, GSM GURU oferuje możliwość zabezpieczenia ekranu specjalną folią hydrożelową, co jest niezwykle popularne wśród użytkowników nowoczesnych telefonów. Dzięki nowoczesnemu podejściu oraz dostosowywaniu się do potrzeb klientów, firma zapewnia serwis stacjonarny w Krakowie oraz wygodną opcję Door to Door dla osób z dalszych lokalizacji. Satysfakcja klientów jest potwierdzona przez liczne pozytywne opinie, które świadczą o wysokiej jakości obsługi i konkurencyjnych cenach. GSM GURU podkreśla swoje zaangażowanie w dawanie najlepszej obsługi klienta oraz ciągłe doskonalenie kompetencji swojego zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Guru Serwis osiągnęła 285 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 285 485 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 270 018 zł.
Zysk netto wyniósł 15 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 486 zł w 2024 roku.
• 570 444 zł w 2023 roku.
• 199 944 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 467 zł w 2024 roku.
• 81 398 zł w 2023 roku.
• -113 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Guru Serwis wynosi 252 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 713 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 191 zł w 2024 roku.
• 705 886 zł w 2023 roku.
• 133 296 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Guru Serwis wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guru Serwis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Guru Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Guru Serwis wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 080
zł.
Koszty operacyjne Guru Serwis wyniosły 256 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 080 zł w 2024 roku
• 180 331 zł w 2023 roku
• 166 058 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Guru Serwis wyniosła 155 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -23 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 392 zł w 2024 roku.
• 151 532 zł w 2023 roku.
• 45 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Guru Serwis wyniosły 179 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 062 zł w 2024 roku
• 195 562 zł w 2023 roku
• 170 726 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 377% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Guru Serwis wykazała przychody na poziomie 285 486 zł.
Organizacja zarobiła 19 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3914 zł w 2024 roku
• 4533 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku