MORGAN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000869694 NIP 5213913388 REGON 387617195

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
612 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,9 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOMANIEWSKA, 47
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2020-11-25
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatykiPozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowaRoboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejWykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanychDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówPozostałe specjalistyczne roboty budowlaneRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówDziałalność usługowa związana z wyżywieniemDziałalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczneDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Morgan Studio osiągnęła 1 279 572 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 264 039 zł. Pozostałe przychody to 15 533 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 667 726 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 611 846 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 396 042 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 279 572 zł w 2023 roku.
• 784 783 zł w 2022 roku.
• 487 488 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 231 755 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 611 846 zł w 2023 roku.
• 324 173 zł w 2022 roku.
• 148 337 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Morgan Studio wynosi 3 916 471 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 755 737 zł a 8 203 278 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 473 741 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 916 471 zł w 2023 roku.
• 2 082 934 zł w 2022 roku.
• 968 989 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Morgan Studio wynosi 760 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Morgan Studio wynosi 790 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 297 330 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 759 899 zł w 2023 roku.
• 429 672 zł w 2022 roku.
• 165 239 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 312 542 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 790 323 zł w 2023 roku.
• 429 672 zł w 2022 roku.
• 165 239 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Morgan Studio mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Morgan Studio.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 lipca 2025 (MSiG nr 125/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 599815. MORGAN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869694. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2020. D [WA.XIII NS-REJ.KRS/28403/25/206]
    Rzuć okiem MSiG 125/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/28403/25/206 Nr ogłoszenia: 599815
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: X V. W P I S Y D 1 1. 16.05.2025 R. § 4. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KĘDZI 2. GRZEGORZ WŁODZIMIERZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. KĘDZIOR 2. SYLWIA EWA 3. [ukryto] wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI wpisać: 2 1. 62 20 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI wykreślić: 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO- -KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 3 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 4 2. 68 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 5 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 8 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE wpisać: 9 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 10 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 11 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 12 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 13 2. 46 18 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ WYSPECJALIZOWANĄ POZOSTAŁYCH TOWARÓW 14 2. 46 7 SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, W TYM MOTOCYKLI, ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 15 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 16 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 17 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
  2. Poz. 936320. MORGAN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869694. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2020. [RDF/651474/24/49]
    MSiG 151/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/651474/24/49 Nr ogłoszenia: 936320
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 936319. MORGAN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869694. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2020. [RDF/651474/24/648]
    MSiG 151/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/651474/24/648 Nr ogłoszenia: 936319
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 691248. MORGAN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869694. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2020. [RDF/516054/23/615]
    MSiG 142/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/516054/23/615 Nr ogłoszenia: 691248
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 691247. MORGAN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869694. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2020. [RDF/516054/23/214]
    MSiG 142/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/516054/23/214 Nr ogłoszenia: 691247
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 677142. MORGAN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869694. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2020. [RDF/412702/22/838]
    MSiG 164/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/412702/22/838 Nr ogłoszenia: 677142
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 677141. MORGAN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869694. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2020. [RDF/412702/22/437]
    MSiG 164/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/412702/22/437 Nr ogłoszenia: 677141
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 677140. MORGAN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869694. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2020. [RDF/412702/22/36]
    MSiG 164/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/412702/22/36 Nr ogłoszenia: 677140
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 1010246. MORGAN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869694. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2020. [RDF/354057/21/636]
    MSiG 211/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/354057/21/636 Nr ogłoszenia: 1010246
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 25.11.2020 DO 31.12.2020 X V. W P I S Y D O
  10. Poz. 1109098. MORGAN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869694. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2020. [WA.XIII NS-REJ.KRS/56690/20/958]
    MSiG 234/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/56690/20/958 Nr ogłoszenia: 1109098
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MORGAN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość X V. W P I S Y WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.11.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KĘDZIOR 2. GRZEGORZ WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KĘDZIOR 2. SYLWIA EWA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KĘDZIOR 2. GRZEGORZ WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO- -KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 3 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 4 2. 68 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 5 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 8 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Morgan Studio nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morgan Studio wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,81% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Morgan Studio charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Morgan Studio wynosi 139 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 299 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 299 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 299 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.
• 40 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Morgan Studio wyniosły 504 140 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 10 000 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 000 zł w 2023 roku
• 40 000 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 11,3% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Morgan Studio wyniosła 2 652 389 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 199 020 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 2 453 369 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 652 389 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 1 052 185 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 600 203 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 819 579 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 469 586 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 652 389 zł sumy bilansowej i 1 052 185 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 1 709 138 zł sumy bilansowej i 440 339 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 1 013 232 zł sumy bilansowej i 113 014 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23,07%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58,15%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 60,12%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 47,82%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 36,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Morgan Studio wyniosły 1 600 203 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 652 389 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,3%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 993 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 600 203 zł w 2023 roku
• 1 268 799 zł w 2022 roku
• 900 218 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 14,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Morgan Studio ma 1 600 203 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 1 426 092 zł (89%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 84 513 zł (5%), państwu 69 598 zł (4%); pracownikom 20 000 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 89% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 2%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 57% (2020) do 0% (2023).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Morgan Studio wynosi 1,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,36 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,61 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (2 453 369 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 600 203 zł) o 853 165 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,53 w 2023 roku
• 1,35 w 2022 roku
• 1,13 w 2021 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Morgan Studio nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 151 823 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 91 251 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 600 203 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 152 tys. zł
• 2022: 1,2 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: 8,3 raza
• 2022: 6,8 raza
• 2021: 262,1 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Morgan Studio wynosi 87 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 61 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 65 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 22 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 542 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 300 191 zł, z czego 300 191 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 87 dni w 2023 roku
• 63 dni w 2022 roku
• 54 dni w 2021 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Morgan Studio wynoszą 504 140 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 305 317 zł, czyli 61% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 80 370 zł, czyli 16% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 55 553 zł, czyli 11% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 504 tys. zł w 2023 roku
• 347 tys. zł w 2022 roku
• 322 tys. zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Morgan Studio wykazała przychody na poziomie 1 279 572 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 684 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 72 335 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 611 846 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 049 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 335 zł w 2023 roku
• 42 600 zł w 2022 roku
• 16 238 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Morgan Studio wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 264 036,45
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 264 036,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 504 140,04
I. Amortyzacja 30 423,32
II. Zużycie materiałów i energii 55 553,29
III. Usługi obce 305 317,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 2 476,47
V. Wynagrodzenia 30 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 80 369,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 759 896,41
D. Pozostałe przychody operacyjne 2,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 2,57
E. Pozostałe koszty operacyjne -0,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne -0,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 759 899,25
G. Przychody finansowe 15 532,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 1 641,10
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 13 891,77
H. Koszty finansowe 91 250,76
I. Odsetki, w tym: (+1) 91 250,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 684 181,36
J. Podatek dochodowy 72 335,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 611 846,36

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Morgan Studio składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 5 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−5 dni
2022
−15 dni
2021
−2 mies. 8 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Kędzior Grzegorz posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kędzior Sylwia posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 17.06.2025 jest Kędzior Grzegorz kontrolujący 90% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 25.11.2020 do 17.06.2025 najwięcej udziałów posiadał Kędzior Grzegorz (60%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do MORGAN STUDIO

OrganizacjaNumer KRS
1
TIME ONE SP. Z O.O.
0000431481
2
DALIMA SP. Z O.O.
0000572840
3
CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE TECHNOLOGII SIECIOWYCH
0000682791
4
BM-DIGITAL SP. Z O.O.
0000537094
5
POLSKI DYSTRYBUTOR SYSTEMÓW SP. Z O.O.
0000819220
6
MONERE SP. Z O.O.
0000960092
7
ALLIANCE MEDIA POLSKA SP. Z O.O.
0001006135
8
CENTRUM ZABEZPIECZENIA INFORMACJI SP. Z O.O.
0000855144
9
FUTTURO SP. Z O.O.
0000014788
10
LEXIT SP. Z O.O.
0000887940
11
MERIDIUM SP. Z O.O.
0000028419
12
SOLVERIS SP. Z O.O.
0000475929
13
ISYRIUS
0000413517
14
W2A SP. Z O.O.
0000344431
15
TTBIT SP. Z O.O.
0000959945
16
DA VINCI STUDIO SP. Z O.O.
0000788991
17
CIONET POLSKA SP. Z O.O.
0000525927
18
CLOUDS ON MARS SERVICES SP. Z O.O.
0000697751
19
CFT POLSKA SP. Z O.O.
0000255345
20
SNOK SP. Z O.O.
0000896866
21
AB-SOFT SP. Z O.O.
0000466700
22
SCAPAFLOW CONSULTING SP. Z O.O.
0000312284
23
F-SECURE POLAND SP. Z O.O.
0000976063
24
SYNTHESIS CORPORATION SP. Z O.O.
0000590257
25
TELKOM SP. Z O.O.
0000141328
26
EQUILIBRIO SP. Z O.O.
0000980191
27
BUDIKOM.NET SP. Z O.O. SP. K.
0000476613
28
ITEGER SP. Z O.O.
0000410964
29
FORIP SP. Z O.O.
0000845018
30
BULKOWSKI RESEARCH SP. Z O.O.
0000753844