SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oprogramowanie monitorujące dla systemów z/OS.|Automatyczne wykrywanie anomalii i problemów w danych.|Integracja z wiodącymi platformami analitycznymi.|Interfejs graficzny ułatwiający analizę i nawigację w danych.|Prosta implementacja w modelu SaaS lub on-premise.
Z-RAYS to zaawansowane oprogramowanie zaprojektowane do monitorowania systemów z/OS, które stało się kluczowym narzędziem dla administratorów mainframe'ów. Jego głównym celem jest oferowanie kompleksowej i automatycznej analizy danych IT, co pozwala na szybkie wykrywanie wczesnych problemów oraz prognozowanie anomalii i wyczerpania zasobów. Z-RAYS przetwarza i gromadzi dane z różnych źródeł, takich jak RMF Records, SMF, Syslog oraz logi zabezpieczeń, co daje administratorom klarowny i zrozumiały wgląd w ich środowisko IT. Oprogramowanie to stawia na automatykę, wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji do wczesnego wykrywania problemów, a także ułatwia integrację z wiodącymi platformami analitycznymi. Dzięki interfejsowi webowemu, użytkownicy mogą korzystać z ergonomicznych dashboardów, co znacznie upraszcza monitoring oraz analizę danych. Narzędzie to charakteryzuje się łatwością implementacji, która zajmuje zaledwie 2-4 godziny, oraz minimalnym obciążeniem systemu, co sprawia, że jest to rozwiązanie przyjazne dla użytkowników i nieinwazyjne. Partnerzy, tacy jak AZ Frame, wspierają użytkowników Z-RAYS w całej Europie, oferując wiedzę ekspertów oraz pomoc w licencjonowaniu. Razem Z-RAYS i analiza danych stają się podstawą nowoczesnych strategii zarządzania infrastrukturą IT, ukierunkowanych na maksymalizację wydajności oraz minimalizację ryzyka awarii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja z-Rays osiągnęła 25 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 168 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 861 zł.
Strata netto wyniosła 97 693 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 168 zł w 2024 roku. • 152 806 zł w 2023 roku. • 92 863 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -97 693 zł w 2024 roku. • 80 960 zł w 2023 roku. • -114 498 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji z-Rays wynosi 873 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 567 544 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 873 194 zł w 2024 roku. • 1 355 395 zł w 2023 roku. • 930 872 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT z-Rays wynosi -88 tys. zł.
EBITDA z-Rays wynosi -88 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie z-Rays wynosi 0 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji z-Rays wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji z-Rays wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
z-Rays charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla z-Rays wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 400 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 400 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 99 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku. • 101 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 400 tys. zł w 2024 roku. • 434 tys. zł w 2023 roku. • 406 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
63 758
zł.
Koszty operacyjne z-Rays wyniosły
113 620
zł.
Wynagrodzenia stanowią
56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 63 758 zł w 2024 roku • 12 000 zł w 2023 roku • 45 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
56% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów z-Rays wyniosła 1 371 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 371 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 371 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 141 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 026 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 371 913 zł w 2024 roku. • 1 339 286 zł w 2023 roku. • 1 387 719 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -351%.
Marża netto wyniosła -388%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -97 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania z-Rays wyniosły 230 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 371 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 230 026 zł w 2024 roku • 99 707 zł w 2023 roku • 229 101 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 7% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja z-Rays wykazała przychody na poziomie 25 168 zł.
Organizacja zarobiła -97 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -97 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja z-Rays wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-60
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−29 dni16-06-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−5 mies. 22 dni26-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Omnilogy posiada 11006
udziałów,
które stanowią
91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.02.2026 jest Omnilogy kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.05.2023 do 20.02.2026
był Omnilogy kontrolując 66% udziałów.
W okresie od 22.12.2020 do 04.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Omnilogy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.