Przychody operacyjne wyniosły 361 486 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 358 085 zł.
Zysk netto wyniósł 3401 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 361 486 zł w 2023 roku. • 357 026 zł w 2022 roku. • 350 530 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3401 zł w 2023 roku. • 25 968 zł w 2022 roku. • 19 208 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolf wynosi 290 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 007 zł a 903 715 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 290 617 zł w 2023 roku. • 375 360 zł w 2022 roku. • 324 526 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolf wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Wolf wynosi 34 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wolf mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wolf.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2024 (MSiG nr 137/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 741574. WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000862761. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/629629/24/142]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 741573. WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000862761. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/629629/24/741]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 741572. WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000862761. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/629629/24/340]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1194622. WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000862761. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/457375/22/935]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1194621. WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000862761. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/457375/22/534]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 09.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1194620. WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000862761. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/457375/22/133]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1127821. WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000862761. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11036/21/452]
Rzuć okiemMSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ
miejscowość BYDGOSZCZ wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
BYDGOSKI gmina OSIELSKO miejscowość WILCZE
wykreślić: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL.
BOHATERÓW KRAGUJEWCA nr domu 7 nr lokalu
41 kod pocztowy 85-863 poczta BYDGOSZCZ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WILCZE ulica UL.
SOBIESZEWSKA nr domu 6 kod pocztowy 86-031
poczta WILCZE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 15.10.2021
R. ZMIANA § 3, § 6, § 15
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WOLFF
2. ADAM MACIEJ 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 PLN 6. NIE wpisać: 2 1. STASIŁOWICZ 2. ROBERT PRZEMYSŁAW
3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOLFF 2. ADAM MACIEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 686409. WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000862761. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/322565/21/429]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.10.2020 DO 31.12.2020
Poz. 686408. WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000862761. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/322565/21/28]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.10.2020 DO 31.12.2020
Poz. 686407. WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000862761. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/322565/21/627]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2021 okres OD
02.10.2020 DO 31.12.2020
Poz. 676306. WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000862761. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/322067/21/513]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2021 okres OD
02.10.2020 DO 31.12.2020
Poz. 832888. WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000862761. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8122/20/115]
MSiG 197/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WOLF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ
ulica UL. BOHATERÓW KRAGUJEWCA nr domu
7 nr lokalu 41 kod pocztowy 85-863 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej OSTASILOWICZ@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.09.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STASIŁOWICZ
2. OLIWIA KAMILA 3. [ukryto] 5. 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3350,00 PLN 6. NIE
2 1. WOLFF 2. ADAM MACIEJ 3. [ukryto] 5. 33
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. STASIŁOWICZ 2. OLIWIA
KAMILA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. WOLFF 2. ADAM MACIEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 39
Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wolf nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolf wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Wolf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wolf wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku. • 14 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
132 512
zł.
Koszty operacyjne Wolf wyniosły
357 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 132 512 zł w 2023 roku • 112 137 zł w 2022 roku • 133 811 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2023 roku •
34% w 2022 roku •
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolf wyniosła 109 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 707 zł.
a
ktywa trwałe to 27 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 031 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 283 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 12 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 109 131 zł sumy bilansowej i 48 031 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 99 374 zł sumy bilansowej i 44 631 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 58 580 zł sumy bilansowej i 18 678 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolf wyniosły 61 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 61 100 zł w 2023 roku • 54 743 zł w 2022 roku • 39 902 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2023 roku • 55% w 2022 roku • 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolf wykazała przychody na poziomie 361 486 zł.
Organizacja zarobiła 4003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 602 zł w 2023 roku • 2849 zł w 2022 roku • 1714 zł w 2021 roku
