Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi.
20-letnie doświadczenie w branży.
Usługi zgłaszania problemów online dla mieszkańców.
Organizacja zebrań dla mieszkańców.
Poszukiwanie specjalistów do współpracy.
Organizacja zarządzająca nieruchomościami, znana pod nazwą Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, oferuje kompleksowe usługi w zakresie administrowania oraz zarządzania budynkami mieszkalnymi. Działa na rynku od ponad 20 lat, co pozwoliło jej zdobyć cenne doświadczenie oraz zaufanie mieszkańców. Główne przewagi konkurencyjne to uczciwość oraz solidność w świadczeniu usług, co sprawia, że klienci czują się w pełni zaopiekowani i mogą liczyć na profesjonalne wsparcie. Organizacja dąży do spełniania zarówno wspólnych, jak i indywidualnych oczekiwań mieszkańców, oferując między innymi możliwość zgłaszania problemów drogą online oraz efektywną organizację zebrań w celu omówienia ważnych kwestii dotyczących nieruchomości. Az Nieruchomości stara się być otwarte na współpracę i poszukuje specjalistów w dziedzinach takich jak konserwacja, hydraulika, dekarskie prace oraz remontowe zespoły, co świadczy o chęci nieustannego podnoszenia jakości swoich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami osiągnęła 1 437 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 421 232 zł. Pozostałe przychody to 16 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 972 655 zł.
Zysk netto wyniósł 448 578 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 287 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 437 443 zł w 2024 roku.
• 1 431 063 zł w 2023 roku.
• 1 196 335 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 578 zł w 2024 roku.
• 492 088 zł w 2023 roku.
• 479 426 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 2 982 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
230 338 zł a 6 280 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 596 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 982 944 zł w 2024 roku.
• 3 099 050 zł w 2023 roku.
• 2 805 531 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 105 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 467
zł.
Koszty operacyjne Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 938 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 467 zł w 2024 roku
• 279 516 zł w 2023 roku
• 221 201 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami wyniosła 349 965 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7492 zł.
a
ktywa obrotowe to 342 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 349 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 307 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 349 965 zł w 2024 roku.
• 283 957 zł w 2023 roku.
• 152 232 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 128%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 146%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 42 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 349 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 848 zł w 2024 roku
• 48 413 zł w 2023 roku
• 31 874 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami wykazała przychody na poziomie 1 437 443 zł.
Organizacja zarobiła 499 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 594 zł w 2024 roku
• 54 959 zł w 2023 roku
• 48 839 zł w 2022 roku
Organizacja Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ADMINISTROWANIE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI