Kameralne osiedla w spokojnych, zielonych lokalizacjach.
Dostępność mieszkań w przedsprzedaży dla inwestorów.
Bliskość do atrakcji turystycznych, takich jak parki i termy.
RD Invest to firma deweloperska, która specjalizuje się w budowie nowoczesnych obiektów mieszkalnych, koncentrując się na wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnych rozwiązaniach ekologicznych. Oferta obejmuje różnorodne lokale mieszkalne, w tym jednopoziomowe i dwupoziomowe apartamenty, a także domy jednorodzinne z przestronnymi ogrodami. Projekt zakłada kameralne osiedle, w którym znajdują się zaledwie pięć budynków w zabudowie szeregowej, co zapewnia mieszkańcom komfort oraz bliskość natury. Inwestycje RD Invest są usytuowane w spokojnej okolicy, blisko dużych miast, co gwarantuje doskonałą dostępność do infrastruktury miejskiej oraz atrakcji turystycznych, takich jak termy i parki zdrojowe.
Unikalnymi aspektami działalności RD Invest są ekologiczne rozwiązania, takie jak energooszczędne ogrzewanie podłogowe dostosowane do nowoczesnych pomp ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne przygotowywane na dachach budynków. Ponadto firma oferuje możliwość zakupu mieszkań w przedsprzedaży, co stwarza atrakcje dla inwestorów. RD Invest kładzie nacisk na komfort i funkcjonalność mieszkań oraz ich niskie koszty eksploatacji, co czyni inwestycję jeszcze bardziej atrakcyjną w kontekście długoterminowego użytkowania. Dzięki takim inicjatywom, RD Invest nie tylko odpowiada na potrzeby swoich klientów, ale również przyczynia się do zrównoważonego rozwoju środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RD Invest osiągnęła 2 305 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 305 340 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 819 958 zł.
Zysk netto wyniósł 485 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 461 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 305 340 zł w 2024 roku.
• 10 206 zł w 2023 roku.
• 97 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 382 zł w 2024 roku.
• -253 941 zł w 2023 roku.
• -32 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RD Invest wynosi 615 tys. zł.
EBITDA RD Invest wynosi 615 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RD Invest wynosi 3 691 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
212 697 zł a 6 795 350 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 691 119 zł w 2024 roku.
• 6804 zł w 2023 roku.
• 103 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RD Invest wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,98% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RD Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 938
zł.
Koszty operacyjne RD Invest wyniosły 1 689 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 938 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RD Invest wyniosła 870 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 870 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 870 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 283 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 587 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 870 865 zł w 2024 roku.
• 2 096 352 zł w 2023 roku.
• 1 279 504 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 171%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RD Invest wyniosły 587 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 870 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 587 269 zł w 2024 roku
• 2 299 344 zł w 2023 roku
• 1 228 554 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RD Invest wykazała przychody na poziomie 2 305 340 zł.
Organizacja zarobiła 510 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 485 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 684 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja RD Invest wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Donat Dariusz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Rudzki Tomasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.