Przychody operacyjne wyniosły 36 302 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 969 zł.
Strata netto wyniosła 2667 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 303 zł w 2022 roku.
• 150 908 zł w 2021 roku.
• 85 933 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2667 zł w 2022 roku.
• -21 150 zł w 2021 roku.
• -7516 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osma wynosi 24 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 90 757 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 202 zł w 2022 roku.
• 100 606 zł w 2021 roku.
• 62 152 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osma wyniosła 7285 zł.
a
ktywa obrotowe to 7285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 618 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7285 zł w 2022 roku.
• 9317 zł w 2021 roku.
• 11 512 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 206%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osma wyniosły 10 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 618 zł w 2022 roku
• 9982 zł w 2021 roku
• 5028 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osma wykazała przychody na poziomie 36 303 zł.
Organizacja zarobiła -2667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Osma wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karwacki Oskar
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sękowski Marek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sękowski Marek (50% udziałów)
• Karwacki Oskar (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2020 do 07.07.2021:
• Sękowski Marek (50% udziałów)
• Karwacki Oskar (50% udziałów)