Organizacja Agencja Celna Entersad osiągnęła 1 281 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 281 830 zł. Pozostałe przychody to 66 zł.
Całkowite koszty wyniosły 452 574 zł.
Zysk netto wyniósł 829 323 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
45 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 281 896 zł w 2025 roku. • 1 102 020 zł w 2024 roku. • 1 190 335 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
35 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 829 323 zł w 2025 roku. • 668 316 zł w 2024 roku. • 758 112 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Celna Entersad wynosi 4 301 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 096 zł a 11 610 515 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
180 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 301 983 zł w
2025 roku. • 3 509 093 zł w
2024 roku. • 3 941 910 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Celna Entersad wynosi 912 tys. zł.
EBITDA Agencja Celna Entersad wynosi 912 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 911 648 zł w
2025 roku. • 734 500 zł w
2024 roku. • 835 496 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 911 648 zł w
2025 roku. • 734 500 zł w
2024 roku. • 835 496 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agencja Celna Entersad wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agencja Celna Entersad.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 czerwca 2025 (MSiG nr 110/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 473502. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/724045/25/896]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 473501. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/724045/25/495]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 473500. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/724045/25/94]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 653488. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/624138/24/329]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 653487. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/624138/24/928]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 653486. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/624138/24/527]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 431689. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/492431/23/170]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 431688. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/492431/23/769]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 431687. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/492431/23/368]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 546738. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/402761/22/48]
MSiG 140/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 546737. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
D Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/402761/22/647]
MSiG 140/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 546736. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/402761/22/246]
MSiG 140/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 769027. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/329526/21/395]
MSiG 183/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 769026. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/329526/21/994]
MSiG 183/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 769025. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2020.
[RDF/329526/21/593]
MSiG 183/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2021 okres OD
01.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 293963. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843751. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6898/20/333]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 302207612 NIP 7642663533
3. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA
miejscowość PIŁA 2. miejscowość PIŁA ulica UL.
PRZEMYSŁOWA nr domu 23 kod pocztowy 64-920
poczta PIŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 05.03.2020R., NOTARIUSZ MACIEJ
CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, REP. A NR 2123/2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.03.2020R. (REP. A NR 2123/2020)
O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ
AGENCJA CELNA ENTERSAD MONIKA TCHOREK,
ADAM TCHOREK SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ AGENCJA CELNA
ENTERSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. AGENCJA
CELNA ENTERSAD MONIKA TCHOREK, ADAM
TCHOREK, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000814519 3. 0000814519
5. 302207612 6. 7642663533 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 385051683 4. 0000817954 9. NIE 2 1. TCHOREK
2. MONIKA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 16.500,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 16.500,00 ZŁ 2. NIE 3 1. TCHOREK 2. ADAM
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00
ub. ZŁ 11. 16.500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 16.500,00 ZŁ
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KOMPLEMENTARIUSZ AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRub. Dane wspólników reprezentujących
,00 spółkę 1 1. AGENCJA CELNA ENTERSAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 385051683 4. 0000817954
IE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agencja Celna Entersad nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Celna Entersad wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2025 roku. • 0,17% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Celna Entersad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Celna Entersad wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 166 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 166 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 81 tys. zł w 2025 roku. • 66 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2025 roku. • 27 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 166 tys. zł w 2025 roku. • 134 tys. zł w 2024 roku. • 152 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
265 739
zł.
Koszty operacyjne Agencja Celna Entersad wyniosły
370 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią
71,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 265 739 zł w 2025 roku • 247 735 zł w 2024 roku • 261 264 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
71,8% w 2025 roku •
67,4% w 2024 roku •
73,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Celna Entersad wyniosła 243 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 243 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 616 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 129 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 243 077 zł sumy bilansowej i 173 461 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 185 469 zł sumy bilansowej i 134 863 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 216 820 zł sumy bilansowej i 154 537 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 478,1%.
Marża operacyjna wyniosła 71,12%.
Marża netto wyniosła 64,69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Celna Entersad wyniosły 69 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 69 616 zł w 2025 roku • 50 606 zł w 2024 roku • 62 282 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2025 roku • 27% w 2024 roku • 29% w 2023 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agencja Celna Entersad wynosi 3,49 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,49 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,67, czyli same środki pieniężne pokrywają 167% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Agencja Celna Entersad wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 278 598,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 278 598,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej370 180,66
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii22 812,81
III. Usługi obce79 589,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)320,36
V. Wynagrodzenia217 209,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)48 529,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 719,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)908 418,07
D. Pozostałe przychody operacyjne3 231,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 231,50
E. Pozostałe koszty operacyjne1,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)911 647,81
G. Przychody finansowe65,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne65,79
H. Koszty finansowe0,09
I. Odsetki, w tym: (+1)0,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)911 713,51
J. Podatek dochodowy82 391,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)829 322,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agencja Celna Entersad składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 46 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+11
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 16 dni30-05-2026
2024
−1 mies. 18 dni28-05-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−1 mies. 15 dni31-05-2023
2021
+7 mies. 18 dni31-05-2023
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
