AZ MASTER SP. Z O.O. | KRS: 0000842916

Podsumowanie

aktywa

219 tys.

przychód

689 tys.

zysk

213 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. SREBRZYŃSKA, 99

Kod pocztowy

94-203

Rejestracja

2020-05-26

Rozpoczęcie działalności

2020-05-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

andruszkiewicz.krzysztof@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AZ Master osiągnęła 688 583 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 686 679 zł. Pozostałe przychody to 1904 zł.

Całkowite koszty wyniosły 473 185 zł.

Zysk netto wyniósł 213 494 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 688 583 zł w 2024 roku.
• 168 644 zł w 2023 roku.
• 189 344 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 494 zł w 2024 roku.
• 87 988 zł w 2023 roku.
• 74 028 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2.4

-1907.6

2247.7

-392.3

189343.75

74028.03

168643.61

87988.01

688583.35

213493.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AZ Master wynosi 234 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AZ Master wynosi 1 476 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 163 870 zł a 2 988 914 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 476 901 zł w 2024 roku.
• 534 122 zł w 2023 roku.
• 479 887 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2320.9

12369.6

0

3523.54

10800.4

57546.1

479887.38

1036392.42

69741.01

534122.12

1231832.14

163870.38

1476901.31

2988913.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZ Master wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AZ Master charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AZ Master wyniosły 452 832 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AZ Master wyniosła 218 608 zł.

a

ktywa obrotowe to 218 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 608 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 218 494 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 608 zł w 2024 roku.
• 93 320 zł w 2023 roku.
• 76 862 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3092.4

2700.1

76862

93320.11

218607.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 98%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.62

-794.83

-0.15

-0.17

0.96

0.43

0.39

0.94

0.95

0.58

0.52

0.98

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AZ Master wyniosły 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 608 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 zł w 2024 roku
• 332 zł w 2023 roku
• 134 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3092.4

0

2700.1

0

76862

133.87

0

93320.11

332.1

0

218607.84

114

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AZ Master wykazała przychody na poziomie 688 583 zł.

Organizacja zarobiła 234 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 414 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 494 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 414 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja AZ Master wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22711

0

0.2224

0.25169

0.16071

0.00189

0.01116

0.00472

0.07865

0.05492

0.23741

0.28635

0.17266

0.00172

0.14542

0.13559

0.14286

0.11149

0.66753

0.4219

0.35705

0

0.91182

0.92647

0.98351

0.84418

0

0.72705

0.39576

0.36594

0

0.95545

0.96747

0.98886

0.86479

0

0.7931

0.46667

0.38088

0.00323

0.92139

0.92235

0.98724

0.87118

0.78209

Powiązania

Z ANNA - wspólnik

A KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2024

A Krzysztof

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

26.05.2020

28.10.2024

A Krzysztof

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

28.10.2024

Z Anna

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

26.05.2020

28.10.2024

Z Anna

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

26.05.2020

A Krzysztof

Marzec 1962

Osoba

Udziałowcy

Zapart Anna posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Andruszkiewicz Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2024 jest Zapart Anna kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2020 do 28.10.2024 był Andruszkiewicz Krzysztof kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do AZ MASTER

	Organizacja	Numer KRS
1	KOWALSKI OKNA DRZWI SP. Z O.O.	0001036580
2	M&E SP. Z O.O.	0001052707
3	ALUVASO SP. Z O.O.	0001056316
4	GORILLA WINDOWS SP. Z O.O.	0000884980
5	BRAMA-MONT SP. Z O.O.	0000831643
6	STRUGA MIŁKI SP. Z O.O.	0001069151
7	MARTOM WINDOWS PRODUCT SP. Z O.O.	0000460647
8	CEBE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEZIALNOŚCIĄ	0000897640
9	DUET SP. Z O.O.	0000895644
10	SCHODY LEMPA SP. Z O.O.	0000352468
11	AL.PLAST SP. Z O.O.	0000718858
12	HIGH SPEED TRANSPORTATION SP. Z O.O.	0000739706
13	ELIM SP. Z O.O.	0001083779
14	JAMAR-JB SP. Z O.O.	0000920140
15	M.T.S-POL SP. Z O.O.	0000700662
16	OKARO SP. Z O.O.	0000815038
17	PROFIL WŁADYSŁAW BUDEK SP. K.	0000584755
18	EME ART SP. Z O.O.	0000522597
19	TK-GROUP SP. Z O.O.	0000751657
20	CIEPŁE OKNA SP. Z O.O.	0000884491
21	AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY SP. Z O.O.	0001099319
22	ABNER CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000957778
23	START SP. Z O.O.	0000149780
24	FACTORY DIRECT SP. Z O.O.	0000685489
25	A & A STOLARZ SP. Z O.O.	0000360492
26	MART SP. Z O.O.	0001011125
27	DECOSTYL SP. Z O.O.	0000462834
28	SDO SP. Z O.O.	0000471263
29	KD PARTNER SP. Z O.O.	0000943583
30	WELCOME HOME SP. Z O.O.	0000538447

AZ MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000842916 NIP 7272842722 REGON 386135838

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZ MASTER

AZ MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000842916 NIP
7272842722 REGON
386135838