Organizacja Zs development osiągnęła 1 089 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 079 261 zł. Pozostałe przychody to 10 712 zł.
Całkowite koszty wyniosły 690 286 zł.
Zysk netto wyniósł 388 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 363 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 089 974 zł w 2022 roku.
• 716 253 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 975 zł w 2022 roku.
• 124 674 zł w 2021 roku.
• -18 565 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zs development wynosi 2 657 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
375 063 zł a 5 445 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 885 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 657 614 zł w 2022 roku.
• 1 059 528 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zs development wyniosła 1 062 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 062 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 062 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 500 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 812 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 062 896 zł w 2022 roku.
• 750 308 zł w 2021 roku.
• 381 988 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zs development wyniosły 562 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 062 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 812 zł w 2022 roku
• 639 199 zł w 2021 roku
• 395 552 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zs development wykazała przychody na poziomie 1 089 974 zł.
Organizacja zarobiła 427 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 554 zł w 2022 roku
• 12 330 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zs development wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skrzypek Józef
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.