RW19 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000842867

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

5,8 mln

zysk

83 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚWIEŻA, 23

Kod pocztowy

54-060

Rejestracja

2020-05-26

Rozpoczęcie działalności

2020-05-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rw19 osiągnęła 5 789 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 789 859 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 706 407 zł.

Zysk netto wyniósł 83 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 157 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 789 859 zł w 2024 roku.
• 7 123 785 zł w 2023 roku.
• 6 204 882 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 453 zł w 2024 roku.
• -76 118 zł w 2023 roku.
• -161 932 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

282700.6

-97177.56

3342492.46

-440394.1

6204881.77

-161931.58

7123784.5

-76118.12

5789859.46

83452.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rw19 wynosi 83 tys. zł.

EBITDA Rw19 wynosi 83 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rw19 wynosi 4 193 718 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 474 649 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 838 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 193 718 zł w 2024 roku.
• 4 749 190 zł w 2023 roku.
• 4 136 588 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

188467.07

706751.5

0

2228328.31

8356231.15

0

4136587.85

15512204.42

0

4749189.67

17809461.25

0

4193718.07

14474648.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rw19 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw19 wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,406% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,09% w 2024 roku.
• 1,74% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rw19 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rw19 wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 232 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 276 146 zł.

Koszty operacyjne Rw19 wyniosły 5 706 407 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 455 229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 276 146 zł w 2024 roku
• 2 756 876 zł w 2023 roku
• 2 307 721 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rw19 wyniosła 1 345 225 zł.

a

ktywa trwałe to 117 076 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 228 149 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 345 225 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -688 168 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 033 393 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 345 225 zł w 2024 roku.
• 1 194 126 zł w 2023 roku.
• 810 157 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

152257.72

532783.47

810157.36

1194126.02

1345224.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.64

1.04

-0.34

-0.83

0.83

-0.13

-0.2

0.23

-0.03

-0.06

0.1

-0.01

0.06

-0.12

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rw19 wyniosły 2 033 393 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 345 225 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 033 393 zł w 2024 roku
• 1 965 747 zł w 2023 roku
• 1 505 661 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2024 roku
• 165% w 2023 roku
• 186% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

152257.72

245435.28

1.61

532783.47

1066355.13

2

810157.36

1505660.6

1.86

1194126.02

1965747.38

1.65

1345224.78

2033393.2

1.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rw19 wykazała przychody na poziomie 5 789 859 zł.

Organizacja zarobiła 83 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Rw19 wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34245

0.00082

0.00031

0

0.18963

0.56014

0.54438

0.75857

0.24192

0.24873

0.17648

0.83319

0

0.02676

0.91599

0.72967

0.81345

0.2715

0.28879

0.11025

0.76732

0

0.06448

0.93802

0.77741

0.80411

0.32678

0.32726

0.22635

0.50356

0

0.12159

0.93898

0.81275

0.79406

0.34291

0.32997

0.28471

0.42843

0

0.68477

0.88421

0.78774

0.78393

0.40262

0.37821

0.55229

0.13897

0

Powiązania

RW19 - wspólnik, reprezentacja

B DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2020

Rw19

Organizacja

wspólnik

26.05.2020

B Dorota

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

26.05.2020

Rw19

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RW19

	Organizacja	Numer KRS
1	KLUBOKAWIARNIA SP. Z O.O.	0000458704
2	M AND F SP. Z O.O.	0000504073
3	PARTY2 SP. Z O.O.	0000742952
4	WILLA BIAŁA SP. Z O.O.	0000856333
5	M&G SP. Z O.O.	0000521346
6	CHEF SP. Z O.O.	0000575153
7	PAŁAC POLEDNO SP. Z O.O.	0000358373
8	RESTAURACJA CONCORDIA TASTE SP. Z O.O.	0001010477
9	BROTHERBAND SP. Z O.O.	0000804018
10	LOFT79 SP. Z O.O.	0000473936
11	GRINGO BAR SP. Z O.O.	0000558956
12	FUNDACJA PRO CARITATE GEDANENSIS	0000241257
13	NEGRONI SP. Z O.O.	0000692952
14	NEW WORLD JOINT-VENTURE SP. Z O.O.	0000035670
15	KUŹNIA KULTURALNA SP. Z O.O.	0000709931
16	SCHWESTER COMPANY SP. Z O.O.	0000128364
17	KOMSTA SP. Z O.O.	0000124081
18	SHOKU SP. Z O.O.	0000487171
19	ORLEAN SP. Z O.O.	0000135110
20	ALEGRIA SP. Z O.O.	0000309410
21	PIZZA NA WYPASIE POLSKA SP. Z O.O.	0000656869
22	INVESTMENT PARTNERS BCC SP. Z O.O.	0000351198
23	KAROLGUSTAWCHEFS SP. Z O.O.	0000829046
24	LODOMANIA KATOWICE SP. Z O.O.	0000539322
25	STRZELECKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000375280
26	CONTREST SP. Z O.O.	0000402256
27	SOBREMESA KOSZYKI SP. Z O.O.	0000591139
28	KAFEJ SP. Z O.O.	0000872072
29	JEDAL SP. Z O.O.	0000489545
30	CHEF'S RESTAURANT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000617281

RW19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000842867 NIP 8943154353 REGON 386129714

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RW19

RW19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000842867 NIP
8943154353 REGON
386129714