Organizacja Pizza pelati osiągnęła 5 255 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 250 819 zł. Pozostałe przychody to 4219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 226 128 zł.
Zysk netto wyniósł 24 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 315 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 255 038 zł w 2022 roku.
• 4 538 841 zł w 2021 roku.
• 4 180 718 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 691 zł w 2022 roku.
• 142 517 zł w 2021 roku.
• 64 127 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pizza pelati wynosi 4 061 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
246 913 zł a 13 137 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 061 376 zł w 2022 roku.
• 4 036 225 zł w 2021 roku.
• 3 377 029 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pizza pelati wyniosła 1 525 157 zł.
a
ktywa trwałe to 586 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 939 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 525 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 612 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 912 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 525 157 zł w 2022 roku.
• 913 075 zł w 2021 roku.
• 952 975 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pizza pelati wyniosły 912 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 525 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 912 821 zł w 2022 roku
• 326 057 zł w 2021 roku
• 508 475 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pizza pelati wykazała przychody na poziomie 5 255 038 zł.
Organizacja zarobiła 29 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4386 zł w 2022 roku
• 7876 zł w 2021 roku
• 7520 zł w 2020 roku
Organizacja Pizza pelati wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jańczak Piotr
posiada 24 udziałów, które stanowią 70.6% firmy.
Jańczak Dorota
posiada 10 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Największym udziałowcem od 21.01.2014 jest
Jańczak Piotr
kontrolujący 71% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2013 do 21.01.2014
był Jańczak Piotr
kontrolując 71% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2004 do 22.04.2013:
• Jańczak Piotr (33% udziałów)
• Kiszko Mirosław (33% udziałów)
• Kiszko Krzysztof (33% udziałów)