BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000841413 NIP 6412550339 REGON 386065894

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

595 tys.

zysk

426 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA

Adres

UL. OWOCOWA, 8

Kod pocztowy

41-703

Rejestracja

2020-05-14

Rozpoczęcie działalności

2020-05-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bracia Zych osiągnęła 594 636 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 594 636 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 168 167 zł.

Zysk netto wyniósł 426 469 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 594 636 zł w 2024 roku.
• 251 147 zł w 2023 roku.
• 266 018 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 469 zł w 2024 roku.
• 124 564 zł w 2023 roku.
• 147 082 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

300280

90307.35

447751.8

148265.44

266017.5

147082.07

251146.5

124564.07

594635.52

426468.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bracia Zych wynosi 2 617 095 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 514 796 zł a 5 970 562 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 617 095 zł w 2024 roku.
• 1 039 113 zł w 2023 roku.
• 1 061 027 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

71480.51

632896.58

1264302.9

158792.09

1050355.05

2075716.16

295353.65

1061026.92

2059148.98

373425.7

1039112.98

1991603.72

514796.36

2617094.76

5970561.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie Bracia Zych mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie w czasie - BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

0 - 2 (szacunek)

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bracia Zych wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,49% w 2024 roku.
• 3,49% w 2023 roku.
• 3,49% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracia Zych wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bracia Zych charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bracia Zych wynosi 82 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 240 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9008.4

17732.48

33357.57

13432.55

33637.46

74102.98

7980.52

48145.4

137831.7

7534.39

56147.1

174265.33

17839.07

81656.32

240238.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bracia Zych wyniosły 122 661 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bracia Zych wyniosła 1 643 964 zł.

ktywa obrotowe to 1 643 964 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 217 495 zł.

apitał (fundusz) własny to 259 926 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 957 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 643 964 zł w 2024 roku.
• 796 449 zł w 2023 roku.
• 485 582 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

242707.18

325461.2

485582.39

796449.47

1643963.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 164%.

Marża operacyjna wyniosła 79%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.95

0.33

0.3

0.46

0.7

0.36

0.33

0.3

0.37

0.61

0.55

0.16

0.25

0.55

0.5

0.26

1.64

0.79

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bracia Zych wyniosły 957 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 643 964 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 957 569 zł w 2024 roku
• 298 549 zł w 2023 roku
• 91 778 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Zadłużenie — BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

242707.18

147399.83

0.61

325461.2

113738.41

0.35

485582.39

91777.53

0.19

796449.47

298548.54

0.37

1643963.93

957568.78

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bracia Zych wykazała przychody na poziomie 594 636 zł.

Organizacja zarobiła 471 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 897 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8979 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 897 zł w 2024 roku
• 12 396 zł w 2023 roku
• 14 532 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

8991

14683

14532

12396

44897

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bracia Zych wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3213

0.0013

0.7967

0.5598

0.5775

0.5962

0.827

0.8513

0.8232

0.8381

0.8653

0.827

0.6156

0.6197

0.4133

0.8628

0.8779

0.8535

0.7454

0.8483

0.8226

0.492

0.6788

0.2901

0.945

0.9509

0.7651

0.622

0.8221

0.7909

0.4799

0.751

0.4702

0.9388

0.9375

0.6504

0.5619

0.7901

0.9035

0.5668

0.8366

0.6281

0.9776

0.973

0.7277

0.9503

0.904

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 293 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+44

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+9 mies. 23 dni 04-05-2026

2023

−16 dni 29-06-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−1 mies. 10 dni 05-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zych Kamil - reprezentacja, wspólnik

Zych Tomasz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2020

Zych Kamil

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

14.05.2020

Zych Tomasz

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

14.05.2020

Zych Kamil

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Zych Kamil posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Zych Tomasz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Zych Kamil

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Zych Tomasz

wspólnik

Podobne organizacje do BRACIA ZYCH

	Organizacja	Numer KRS
1	JARBUD GROUP SP. Z O.O.	0000723211
2	AXIAL SP. Z O.O.	0000950202
3	KM ARCHITEKTEN POLAND SP. Z O.O.	0000964216
4	MM SP. Z O.O.	0000448941
5	SKANDITEK POLSKA SP. Z O.O.	0000694800
6	BIURO PROJEKTÓW - PRACOWNIA AUTORSKA "DOM" SP. Z O.O.	0000236696
7	SCHELDEBOUW B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000368710
8	S.E.E.V. SP. Z O.O.	0000048760
9	PROGRESBUD SP. Z O.O.	0000312007
10	ALUKO S.A.	0000677514
11	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIKAR ARCHITEKT ADAM KARKUSIEWICZ	0000403166
12	INTERDECO SP. Z O.O.	0000110582
13	ARCHITEKCI MMA SP. Z O.O.	0000759376
14	KIMI PROJECT SP. Z O.O.	0001013647
15	3MA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0001068947
16	PAVO PROJEKT SP. Z O.O.	0000672640
17	ECOONE SP. Z O.O.	0000229726
18	TJ DESIGN SP. Z O.O.	0000951145
19	GEOPLAN SP. Z O.O.	0000122052
20	"ARTSERVIS" GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000795806
21	EMIEM INVEST SP. Z O.O.	0000789291
22	SP STRUKTURA INWESTYCJE BUDOWLANE SZYMON PECIAK, AGATA	0000949844
23	ARCHITECTONICA S.A.	0000017762
24	HAG SP. Z O.O.	0000842715
25	AB PROFESSIONAL DESIGN SP. Z O.O.	0000094367
26	CREATIVA STUDIO ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000751533
27	MATŁOK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000903715
28	PRACOWNIA ARCHITEKTURY "FORMA" SP. Z O.O.	0000130656
29	BIURO PROJEKTÓW LEWICKI ŁATAK SP. Z O.O.	0000279525
30	PRACOWNIA PROJEKTOWA J&J SP. Z O.O.	0000777575

BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000841413 NIP 6412550339 REGON 386065894

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BRACIA ZYCH

BRACIA ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000841413 NIP 6412550339 REGON 386065894