Sprzedaż profesjonalnych kosmetyków do brwi i rzęs
Oferuje farby, laminacje i akcesoria do stylizacji
Produkuje pędzle kosmetyczne BLACKWOOD i FACE
Dystrybucja w Polsce oraz w wielu krajach europejskich
ELAN Professional Line to nowoczesna marka zajmująca się dystrybucją i sprzedażą profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji brwi i rzęs. Oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, takich jak farby, laminacje oraz akcesoria do stylizacji brwi i rzęs. Celem ELAN jest dostarczanie najwyższej jakości produktów, które spełniają oczekiwania profesjonalistów i klientów detalicznych. W ramach asortymentu znajdują się także pędzle kosmetyczne, w tym linie BLACKWOOD i FACE, które charakteryzują się doskonałym wykonaniem oraz funkcjonalnością w makijażu. Właściciele ELAN Professional Line podkreślają, że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, produktom opartym na naturalnych składnikach oraz dbałości o detale, ich oferta wyróżnia się na tle konkurencji. Dodatkowo, marka prowadzi dystrybucję swoich produktów nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach europejskich oraz w Australii i Nowej Zelandii, co potwierdza jej międzynarodowy zasięg i zaufanie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elan Professional Line osiągnęła 1 420 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 419 686 zł. Pozostałe przychody to 373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 891 642 zł.
Zysk netto wyniósł 528 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 284 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 420 058 zł w 2024 roku.
• 1 601 406 zł w 2023 roku.
• 1 450 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 528 044 zł w 2024 roku.
• 299 556 zł w 2023 roku.
• 123 982 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elan Professional Line wynosi 3 499 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
440 566 zł a 7 392 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 699 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 499 445 zł w 2024 roku.
• 2 535 027 zł w 2023 roku.
• 1 556 292 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elan Professional Line wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elan Professional Line wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elan Professional Line charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elan Professional Line wynosi 102 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 203 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 318
zł.
Koszty operacyjne Elan Professional Line wyniosły 821 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 318 zł w 2024 roku
• 193 076 zł w 2023 roku
• 199 623 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elan Professional Line wyniosła 689 451 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8438 zł.
a
ktywa obrotowe to 681 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 689 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 587 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 689 451 zł w 2024 roku.
• 385 849 zł w 2023 roku.
• 501 066 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elan Professional Line wyniosły 102 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 689 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 029 zł w 2024 roku
• 26 916 zł w 2023 roku
• 376 605 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elan Professional Line wykazała przychody na poziomie 1 420 058 zł.
Organizacja zarobiła 579 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 528 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 148 zł w 2024 roku
• 31 488 zł w 2023 roku
• 11 605 zł w 2022 roku
Organizacja Elan Professional Line wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Matracki Andrzej (25% udziałów)
• Napiórkowski Paweł (25% udziałów)
• Kravchenko Anna (25% udziałów)
• Kurchyna Olena (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 07.05.2020 do 18.05.2023
był Matracki Andrzej
kontrolując 75% udziałów.