Kompleksowe usługi fotowoltaiczne od 2012 roku|Projektowanie i budowa mikroinstalacji dla różnych klientów|Generalne wykonawstwo farm fotowoltaicznych (EPC + O&M)|Elastyczne finansowanie inwestycji z indywidualnym podejściem|Oszczędności na rachunkach za energię oraz korzyści ekologiczne
K5 GROUP, znana jako Solar Family, to firma, która od 2012 roku angażuje się w kompleksowe usługi związane z fotowoltaiką. Specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju oraz wykonawstwie instalacji solarnych, obsługując szeroki zakres klientów, w tym indywidualnych gospodarzy domowych, firmy, gospodarstwa rolne oraz spółdzielnie mieszkaniowe. W ofercie znajdują się także usługi związane z generalnym wykonawstwem farm fotowoltaicznych, co czyni ją istotnym graczem na rynku energii odnawialnej. K5 GROUP wyróżnia się podejściem indywidualnym do każdego klienta, co umożliwia dostosowanie warunków współpracy do specyficznych potrzeb. Ta elastyczność w finansowaniu pozwala klientom na łatwiejszą realizację inwestycji w panele słoneczne, które przyczyniają się do znacznego obniżenia rachunków za energię elektryczną, a także zwiększenia wartości nieruchomości. Panele oferowane przez Solar Family zapewniają nie tylko oszczędności finansowe, lecz także są ukłonem w stronę ochrony środowiska, co czyni je bardziej pożądanymi w obliczu rosnących cen energii elektrycznej oraz globalnych wyzwań ekologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K5 Group osiągnęła 10 657 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 657 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 751 269 zł.
Zysk netto wyniósł 1 906 576 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 598 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 657 844 zł w 2023 roku. • 10 657 844 zł w 2022 roku. • 1 460 162 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
589 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 906 576 zł w 2023 roku. • 1 906 576 zł w 2022 roku. • 726 867 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji K5 Group wynosi 15 755 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 950 753 zł a 25 013 572 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 728 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 755 917 zł w
2023 roku. • 15 422 061 zł w
2022 roku. • 4 299 762 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K5 Group wynosi 1,95 mln zł.
EBITDA K5 Group wynosi 1,95 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
610 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 948 291 zł w
2023 roku. • 1 948 291 zł w
2022 roku. • 726 958 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
609 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 953 891 zł w
2023 roku. • 1 953 891 zł w
2022 roku. • 735 558 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie K5 Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji K5 Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1187564. K5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000827046. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[RDF/791849/25/821]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1187563. K5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000827046. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[RDF/791849/25/420]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1187562. K5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000827046. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[RDF/791849/25/19]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1371488. K5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000827046. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[RDF/571426/23/623]
MSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1371487. K5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000827046. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[RDF/571426/23/222]
MSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1371486. K5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000827046. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[RDF/571426/23/821]
MSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 198350. K5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000827046. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.02.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3531/23/93]
Rzuć okiemMSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. K5 GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ WARSZAWA 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 3. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GWIAŹDZISTA nr domu
69 F kod pocztowy 01-651 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA 2 1. K5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ
miejscowość BYDGOSZCZ 3. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 85-092 poczta
BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 11.03.2023
R. ZMIENIONO § 1, § 5, § 6 UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. K5.
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382884796) wykreślić: 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1 000 000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ
X V. W P I S Y D O
Poz. 1223745. K5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000827046. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[RDF/458977/22/416]
MSiG 235/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1223744. K5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000827046. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[RDF/458977/22/15]
MSiG 235/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1223743. K5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000827046. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[RDF/458977/22/614]
MSiG 235/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 490670. K5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000827046. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.02.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7466/22/241]
Rzuć okiemMSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SOLAR
FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. K5 GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 06.06.202
R. ZMIENIONO § 1, § 2, § 5, § 6, § 15
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KRAWCEWICZ 2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. KRAWCEWICZ 2. KRZYSZTOF RYSZARD
3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. K5.INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382884796 4. 0000777938 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRAWCEWICZ 2. KRZYSZTOF RYSZARD
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KRAWCEWICZ 2. ELWIRA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KRAWCEWICZ 2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRAWCEWICZ
2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 585072. SOLAR FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000827046. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[RDF/314225/21/553]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.02.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 585071. SOLAR FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000827046. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[RDF/314225/21/152]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2021 okres OD
04.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1106057. SOLAR FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000827046. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12695/20/651]
Rzuć okiemMSiG 232/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.11.2020 R. ZMIENIONO § 14
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KRAWCEWICZ
2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 917884. SOLAR FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000827046. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/9683/20/18]
Rzuć okiemMSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KRAWCEWICZ 2. ELWIRA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 59460. SOLAR FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000827046. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/1598/20/675]
MSiG 27/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SOLAR FAMILY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
powiat KĘTRZYŃSKI gmina KĘTRZYN miejscowość
TRZY LIPY 2. miejscowość TRZY LIPY nr domu 35
kod pocztowy 11-400 poczta KĘTRZYN kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@SOLARX V. W P I S Y D
FAMILY.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
SOLARFAMILY.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 01.02.2020R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KRAWCEWICZ 2. ŁUKASZ PIOTR
3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KRAWCEWICZ
2. KRZYSZTOF RYSZARD 3. [ukryto] 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KRAWCEWICZ
2. KRZYSZTOF RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1 2. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ,
GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 3 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 4 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
K5 Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K5 Group wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 2,03% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
K5 Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla K5 Group wynosi 473 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 292 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 866 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 292 tys. zł a 866 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
175 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 473 tys. zł w 2023 roku. • 473 tys. zł w 2022 roku. • 123 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 292 tys. zł w 2023 roku. • 292 tys. zł w 2022 roku. • 44 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 866 tys. zł w 2023 roku. • 866 tys. zł w 2022 roku. • 221 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 254 zł.
Koszty operacyjne K5 Group wyniosły
8 709 554 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
86 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 254 zł w 2023 roku • 11 254 zł w 2022 roku • 183 938 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2023 roku •
0,1% w 2022 roku •
25,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K5 Group wyniosła 9 233 055 zł.
Aktywa trwałe to 300 783 zł.
Aktywa obrotowe to 8 932 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 233 055 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 775 540 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 457 515 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 954 263 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 981 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 233 055 zł sumy bilansowej i 2 775 540 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 233 055 zł sumy bilansowej i 2 775 540 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 324 529 zł sumy bilansowej i 811 861 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68,69%.
Marża operacyjna wyniosła 18,28%.
Marża netto wyniosła 17,89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K5 Group wyniosły 6 457 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 233 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 972 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 457 515 zł w 2023 roku • 6 457 515 zł w 2022 roku • 512 668 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2023 roku • 70% w 2022 roku • 39% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja K5 Group ma 6 457 515 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 5 190 295 zł (80%).
Dalej: dostawcom 814 261 zł (13%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 236 321 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 103 954 zł (2%).
Pozostali, 112 684 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 344 012 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
814 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
103 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
649 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
236 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5,2 mln zł
80%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
113 tys. zł
2%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 80% (w 2020: 5%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 4% w 2020 i w 2023.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji K5 Group wynosi 9,68 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 9,67 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,26 miesiąca.
gotówka od ręki: 188 tys. zł należności i inne: 8,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 9,68 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
9,68
płynność bieżąca
9,67
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 9,68 w 2023 roku • 9,68 w 2022 roku • 3,54 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja K5 Group: dług wobec banków i pożyczkodawców 236 321 zł, gotówka 187 521 zł. Do tego 107 750 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 21 835 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 89,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 457 515 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 108 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł236 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców236 tys. zł
gotówka188 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 22 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 89,2 raza.
W latach 2021-2023 organizacja miała też od 99 tys. zł do 108 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 67 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 89,2 raza • 2022: 89,2 raza • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji K5 Group wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 112 035 zł, z czego 112 035 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku • 21 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji K5 Group wynoszą 8 695 927 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 8 427 667 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 251 385 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 9519 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,7 mln zł
Usługi obce8,4 mln zł · 97%
Zużycie materiałów i energii251 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)10 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty21 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,7 mln zł w 2023 roku • 8,7 mln zł w 2022 roku • 657 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja K5 Group wykazała przychody na poziomie 10 657 844 zł.
Organizacja zarobiła 1 915 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8955 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 906 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8955 zł w 2023 roku • 8955 zł w 2022 roku • 19 203 zł w 2020 roku
Organizacja K5 Group wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 640 984,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 640 984,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 695 927,15
I. Amortyzacja5 600,04
II. Zużycie materiałów i energii251 385,18
III. Usługi obce8 427 667,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)21,00
V. Wynagrodzenia9 518,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 734,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 945 057,30
D. Pozostałe przychody operacyjne16 860,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 860,02
E. Pozostałe koszty operacyjne13 626,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 626,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 948 290,75
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe32 760,15
I. Odsetki, w tym: (+1)21 835,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne10 925,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 915 530,60
J. Podatek dochodowy8 955,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 906 575,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji K5 Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 374 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+112
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+12 mies. 14 dni24-07-2025
2022
+4 mies. 10 dni22-11-2023
2021
+1 mies. 9 dni23-11-2022
2020
−3 mies. 6 dni11-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
K5.investments posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.03.2023 jest K5.investments kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 30.06.2022 do 22.03.2023 najwięcej udziałów posiadał
K5.investments (100%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2020 do 30.06.2022: • Krawcewicz Łukasz (50% udziałów) • Krawcewicz Krzysztof (50% udziałów)
