SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Usługi druku 3D i przygotowanie projektów do druku
MSTechnology to firma specjalizująca się w zakresie obróbki CNC, programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym szkolenia z obsługi maszyn CNC, które umożliwiają uczestnikom nabycie niezbędnych umiejętności do efektywnej pracy w tej dziedzinie. W zakres oferty wchodzi także sprzedaż płytek skrawających, charakteryzująca się konkurencyjnymi cenami oraz bogatym asortymentem. Dodatkowo, MSTechnology zajmuje się przygotowaniem projektów do druków 3D oraz realizuje sam proces druku 3D, co pozwala klientom na wytwarzanie prototypów oraz niestandardowych elementów. Unikalnym aspektem działalności firmy jest kompleksowa obsługa w zakresie szkoleń i materiałów eksploatacyjnych, co pozwala jej wyróżnić się na tle konkurencji. Misją firmy jest podnoszenie kwalifikacji pracowników branży inżynieryjnej oraz dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mstechnology osiągnęła 100 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 505 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 112 454 zł.
Strata netto wyniosła 11 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 505 zł w 2024 roku.
• 89 000 zł w 2023 roku.
• 127 962 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 949 zł w 2024 roku.
• 3317 zł w 2023 roku.
• -27 623 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mstechnology wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Mstechnology wynosi -12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mstechnology wynosi 105 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 251 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 537 zł w 2024 roku.
• 120 098 zł w 2023 roku.
• 130 315 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mstechnology wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mstechnology charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 983
zł.
Koszty operacyjne Mstechnology wyniosły 112 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 983 zł w 2024 roku
• 12 983 zł w 2023 roku
• 19 537 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mstechnology wyniosła 51 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 611 zł w 2024 roku.
• 102 049 zł w 2023 roku.
• 86 462 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mstechnology wyniosły 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 zł w 2024 roku
• 38 721 zł w 2023 roku
• 26 452 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mstechnology wykazała przychody na poziomie 100 505 zł.
Organizacja zarobiła -11 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mstechnology wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.