INSPIRO SP. Z O.O. | KRS: 0000824150

Podsumowanie

aktywa

472 tys.

przychód

231 tys.

zysk

-16 tys.

wartość firmy

154 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAPELANKA, 12

Kod pocztowy

30-347

Rejestracja

2020-01-17

Rozpoczęcie działalności

2020-01-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inspiro osiągnęła 231 295 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 231 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 247 463 zł.

Strata netto wyniosła 16 168 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 295 zł w 2024 roku.
• 186 820 zł w 2023 roku.
• 132 609 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 168 zł w 2024 roku.
• -5544 zł w 2023 roku.
• 40 728 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

15061.32

-83453.21

85957.48

18800.4

132609.11

40727.77

186820.06

-5543.5

231294.76

-16168.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inspiro wynosi 154 197 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 578 237 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 197 zł w 2024 roku.
• 124 547 zł w 2023 roku.
• 251 317 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10040.88

37653.3

0

132506.59

263205.6

0

251317.15

570188.78

0

124546.71

467050.15

0

154196.51

578236.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inspiro wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inspiro wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inspiro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inspiro wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7562 zł.

Koszty operacyjne Inspiro wyniosły 247 449 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1512 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7562 zł w 2024 roku
• 6276 zł w 2023 roku
• 1332 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inspiro wyniosła 472 486 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 303 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 169 129 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 486 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -40 637 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 513 123 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 486 zł w 2024 roku.
• 552 979 zł w 2023 roku.
• 563 376 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

407175.04

509673.42

563376.32

552979.47

472486.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

1.06

-8.79

-5.54

0.04

-0.32

0.22

0.07

-2.15

0.31

-0.01

0.23

-0.03

0.4

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inspiro wyniosły 513 123 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 486 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 513 123 zł w 2024 roku
• 577 448 zł w 2023 roku
• 582 301 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

407175.04

485628.25

1.19

509673.42

569326.23

1.12

563376.32

582301.36

1.03

552979.47

577448.01

1.04

472486.06

513123.02

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inspiro wykazała przychody na poziomie 231 295 zł.

Organizacja zarobiła -16 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inspiro wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48847

0.00411

0.00035

0

0.14601

0.53095

0.49556

0.83015

0.19654

0.16608

0.13518

0.90283

0

0.75582

0.60171

0.49818

0.82543

0.74588

0.72058

0.76319

0.09758

0

0.77681

0.59041

0.48077

0.73889

0.81579

0.78969

0.80973

0.0286

0

0.34138

0.59573

0.46558

0.75863

0.44582

0.4236

0.36729

0.62287

0

0.31769

0.54521

0.35675

0.79334

0.42659

0.38447

0.299

0.67952

0

Powiązania

R MONIKA - wspólnik

B JAN - prokurent

B ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2020

B Łukasz

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

17.01.2020

R Monika

Luty 1990

Osoba

prokurent

17.07.2023

B Jan

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

17.01.2020

B Łukasz

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Bugajski Łukasz posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Ryba Monika posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do INSPIRO

	Organizacja	Numer KRS
1	AREA INVEST JÓZEFIAK SP. J.	0000899414
2	ZWART REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000751215
3	JKR SP. Z O.O.	0000310133
4	ONI SP. Z O.O.	0000540360
5	INWESTYCJE CL-POLANICA SP. Z O.O.	0001017596
6	HEALTH INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000299661
7	BLACK OAK REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000717830
8	BRS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000603144
9	SUPERIOR HOUSE SP. Z O.O.	0000769123
10	ISTOK SP. Z O.O.	0000545078
11	ASBART SP. Z O.O.	0000773969
12	TDG 11 SP. Z O.O. CPA4 SP. K.	0000714487
13	MPM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000907646
14	MULTISERVICE INTERMEDIA SP. Z O.O.	0000291016
15	EKO-WIDOK SP. Z O.O.	0000306154
16	AWHOUSE SP. Z O.O.	0000914224
17	PROPERIA SP. Z O.O.	0000610358
18	MONETA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000767206
19	REALIZATORNIA SP. Z O.O.	0000936452
20	NIERUCHOMOŚCI BOŻA KRÓWKA ŁÓDŹ	0000708117
21	RESOVIUM PROPERTY SP. Z O.O.	0000583517
22	CL CONCEPT SP. Z O.O.	0000673398
23	FANCY SP. Z O.O.	0000778820
24	WOLF HOME SP. Z O.O.	0000773998
25	OMEGA CAPITAL SP. Z O.O.	0000666363
26	RE INSPIRO SP. Z O.O. SP. K.	0000367227
27	EUROZONE PIŁSUDSKIEGO SP. Z O.O.	0000267089
28	PAWILONY ROSA SP. Z O.O.	0000344323
29	SUPREME GROUP SP. Z O.O.	0000908236
30	DWTZ SP. Z O.O.	0000438122

INSPIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000824150 NIP 6762576629 REGON 385324810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSPIRO

INSPIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000824150 NIP
6762576629 REGON
385324810