Organizacja Top - projekt osiągnęła 33 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 544 zł.
Strata netto wyniosła 33 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 200 zł w 2022 roku.
• 304 166 zł w 2021 roku.
• 603 170 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 344 zł w 2022 roku.
• -146 149 zł w 2021 roku.
• 64 189 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top - projekt wynosi 22 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 83 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 133 zł w 2022 roku.
• 202 778 zł w 2021 roku.
• 716 428 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top - projekt wyniosła 644 477 zł.
a
ktywa trwałe to 48 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 596 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 644 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -102 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 747 224 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 644 477 zł w 2022 roku.
• 639 890 zł w 2021 roku.
• 621 751 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -100%.
Marża netto wyniosła -100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top - projekt wyniosły 747 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 644 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 747 224 zł w 2022 roku
• 709 293 zł w 2021 roku
• 545 005 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top - projekt wykazała przychody na poziomie 33 200 zł.
Organizacja zarobiła -33 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2912 zł w 2021 roku
• 12 587 zł w 2020 roku
Organizacja Top - projekt wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.