Organizacja Ksero 1 lublin osiągnęła 162 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 910 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 558 zł.
Strata netto wyniosła 33 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 910 zł w 2022 roku.
• 194 669 zł w 2021 roku.
• 139 518 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 648 zł w 2022 roku.
• -26 117 zł w 2021 roku.
• 15 946 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ksero 1 lublin wynosi 110 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 407 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 555 zł w 2022 roku.
• 129 779 zł w 2021 roku.
• 172 511 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ksero 1 lublin wyniosła 23 998 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8672 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła -23 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -45 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 998 zł w 2022 roku.
• 24 364 zł w 2021 roku.
• 32 955 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -140%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ksero 1 lublin wyniosły 21 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 399 zł w 2022 roku
• 29 526 zł w 2021 roku
• 12 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ksero 1 lublin wykazała przychody na poziomie 162 910 zł.
Organizacja zarobiła -33 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1578 zł w 2020 roku
Organizacja Ksero 1 lublin wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.