Organizacja Kopiarenka lublin osiągnęła 195 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 369 zł. Pozostałe przychody to 5000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 547 zł.
Zysk netto wyniósł 59 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 369 zł w 2022 roku.
• 206 695 zł w 2021 roku.
• 125 860 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 822 zł w 2022 roku.
• 55 865 zł w 2021 roku.
• -33 028 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopiarenka lublin wynosi 369 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 837 507 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 369 533 zł w 2022 roku.
• 361 256 zł w 2021 roku.
• 83 907 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopiarenka lublin wyniosła 206 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -119 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 331 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 061 zł w 2022 roku.
• 94 578 zł w 2021 roku.
• 155 459 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopiarenka lublin wyniosły 331 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 331 192 zł w 2022 roku
• 194 852 zł w 2021 roku
• 334 592 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2022 roku
• 206% w 2021 roku
• 215% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopiarenka lublin wykazała przychody na poziomie 195 369 zł.
Organizacja zarobiła 60 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 751 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kopiarenka lublin wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.