Organizacja Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 518 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 518 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 682 251 zł.
Strata netto wyniosła 163 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 647 zł w 2023 roku.
• 656 544 zł w 2022 roku.
• 434 731 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -163 604 zł w 2023 roku.
• 127 435 zł w 2022 roku.
• 75 672 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -152 tys. zł.
EBITDA Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -152 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 412 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 296 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 412 892 zł w 2023 roku.
• 1 137 268 zł w 2022 roku.
• 686 764 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 670 659
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 1 393 357 zł.
a
ktywa trwałe to 1 073 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 319 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 393 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 303 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 393 357 zł w 2023 roku.
• 1 646 180 zł w 2022 roku.
• 1 449 505 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -183%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 1 303 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 393 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 325 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 303 853 zł w 2023 roku
• 1 393 072 zł w 2022 roku
• 1 323 832 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 518 647 zł.
Organizacja zarobiła -163 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -163 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 13 235 zł w 2022 roku
• 7672 zł w 2021 roku
Organizacja Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki