Organizacja Agro service malechowo osiągnęła 201 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 457 zł.
Zysk netto wyniósł 47 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 794 zł w 2022 roku.
• 175 922 zł w 2021 roku.
• 58 435 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 337 zł w 2022 roku.
• 69 901 zł w 2021 roku.
• -48 697 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro service malechowo wynosi 379 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 156 zł a 662 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 379 032 zł w 2022 roku.
• 416 539 zł w 2021 roku.
• 38 956 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro service malechowo wyniosła 159 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 341 zł w 2022 roku.
• 197 204 zł w 2021 roku.
• 62 659 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro service malechowo wyniosły 85 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 800 zł w 2022 roku
• 171 000 zł w 2021 roku
• 106 356 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 170% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro service malechowo wykazała przychody na poziomie 201 794 zł.
Organizacja zarobiła 47 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agro service malechowo wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wiącek Anetta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wiącek Maciej
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.