Organizacja "irbud" osiągnęła 2 551 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 551 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 359 716 zł.
Zysk netto wyniósł 192 084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 345 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 551 800 zł w 2023 roku.
• 5 132 655 zł w 2022 roku.
• 1 966 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 084 zł w 2023 roku.
• 348 788 zł w 2022 roku.
• 157 421 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "irbud" wynosi 2 893 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
424 027 zł a 6 379 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 893 565 zł w 2023 roku.
• 5 282 886 zł w 2022 roku.
• 2 144 723 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "irbud" wyniosła 596 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 596 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 596 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 565 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 953 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 596 323 zł w 2023 roku.
• 724 626 zł w 2022 roku.
• 344 078 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "irbud" wyniosły 30 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 596 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 953 zł w 2023 roku
• 103 341 zł w 2022 roku
• 71 581 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "irbud" wykazała przychody na poziomie 2 551 800 zł.
Organizacja zarobiła 237 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 057 zł w 2023 roku
• 81 815 zł w 2022 roku
• 36 926 zł w 2021 roku
Organizacja "irbud" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.