MZ SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000810657

Podsumowanie

aktywa

71 tys.

przychód

74 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

57 tys.

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MALBORK

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 57

Kod pocztowy

82-200

Rejestracja

2019-10-24

Rozpoczęcie działalności

2019-10-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MZ Solution osiągnęła 73 979 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 73 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 82 391 zł.

Strata netto wyniosła 8411 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 979 zł w 2024 roku.
• 86 067 zł w 2023 roku.
• 74 899 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8411 zł w 2024 roku.
• 15 114 zł w 2023 roku.
• -22 668 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

41470.48

4523.73

64463.64

4354.67

74899.47

-22668.02

86066.65

15114.35

73979.23

-8411.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MZ Solution wynosi -7 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MZ Solution wynosi 57 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 184 948 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 007 zł w 2024 roku.
• 122 579 zł w 2023 roku.
• 49 933 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7142.8

52884.7

103676.2

10747.58

71142.01

161159.1

0

49932.98

187248.67

4743.55

122578.71

215166.63

0

57006.84

184948.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MZ Solution wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MZ Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 400 zł.

Koszty operacyjne MZ Solution wyniosły 81 004 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3680 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 400 zł w 2024 roku
• 27 600 zł w 2023 roku
• 2220 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MZ Solution wyniosła 70 730 zł.

a

ktywa obrotowe to 70 730 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 730 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 250 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 481 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 730 zł w 2024 roku.
• 38 256 zł w 2023 roku.
• 33 848 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

20429.26

43642.69

33847.99

38255.59

70730.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -82%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.47

0.12

0.11

0.1

0.3

-0.35

0.07

-0.67

2.72

-0.3

0.4

2.39

0.18

-0.12

-0.82

-0.1

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MZ Solution wyniosły 60 481 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 730 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 481 zł w 2024 roku
• 31 931 zł w 2023 roku
• 42 186 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

20429.26

10905.53

0.53

43642.69

29312.59

0.67

33847.99

42185.91

1.25

38255.59

31930.86

0.83

70730.35

60480.54

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MZ Solution wykazała przychody na poziomie 73 979 zł.

Organizacja zarobiła -7026 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1385 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8411 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 277 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1385 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja MZ Solution wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38828

0.00156

0.0022

0

0.72458

0.42493

0.31763

0.46009

0.72562

0.72821

0.86903

0.74257

0.78752

0.65024

0.47154

0.37139

0.55035

0.56173

0.21869

0.72771

0.64895

0

0.18813

0.4493

0.29899

0.85185

0.23053

0.21947

0.07044

0.97076

0

0.65921

0.42458

0.28539

0.6465

0.74791

0.7261

0.89288

0.97112

0

0.31226

0.3128

0.27525

0.66825

0.27706

0.27089

0.2

0.05613

0.64358

Powiązania

Z ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

Z SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2019

Z Aleksandra

Maj 1983

Osoba

wspólnik

24.10.2019

Z Sławomir

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

24.10.2019

Z Aleksandra

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

24.10.2019

Z Sławomir

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Ziemak Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ziemak Sławomir posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MZ SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. DWÓR W BRONICACH	0000673565
2	PARADISO SP. Z O.O.	0000547263
3	TARGOSZÓWKA SP. Z O.O.	0000836465
4	SOLIDAR SP. Z O.O.	0000581939
5	AUSFIX SP. Z O.O.	0000068368
6	KAZMIR M SP. Z O.O.	0000935730
7	GIP SP. Z O.O.	0000610721
8	RADA SP. Z O.O.	0000373769
9	ZABIESZCZADUJ SP. Z O.O.	0000884391
10	KLUB ŻEGLARSKI IM. KPT. BOGUMIŁA PIEROŻKA	0000187520
11	MIESZKANIE SP. Z O.O.	0000790208
12	DG APARTAMENTY I TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000802115
13	PRILL SP. Z O.O.	0000642093
14	APARTAMENTY NAD WISŁĄ SP. Z O.O.	0000947603
15	RANCHO LĘDZIN SP. Z O.O.	0000517657
16	MIROKOL KASZUBY SP. Z O.O.	0000337850
17	PROJEKTY AUTORSKIE SP. Z O.O.	0000553618
18	CELLS TURYSTYKA I OBRÓT TOWAROWY SP. Z O.O.	0001039624
19	DREAM HOUSE Y&A SP. Z O.O.	0000711353
20	ASSK SP. Z O.O.	0000958486
21	ORMS SP. Z O.O.	0000697885
22	NATUREZA SP. Z O.O.	0000769289
23	AGROFURTEK.PL SP. Z O.O.	0000696913
24	BAFIA SP. Z O.O.	0000766597
25	MOSPAN SP. Z O.O.	0000689670
26	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA HIT	0000693685
27	DOMKI PS SP. Z O.O.	0000967204
28	ARCHNET SP. Z O.O.	0000413024
29	ZIELONY PLENER SP. Z O.O.	0001025643
30	EVOX SP. Z O.O.	0000871815

MZ SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000810657 NIP 5792272394 REGON 384714495

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MZ SOLUTION

MZ SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000810657 NIP
5792272394 REGON
384714495