Organizacja Kilińskiego 33 vitruvium properties osiągnęła 518 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 518 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 367 404 zł.
Zysk netto wyniósł 150 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 279 zł w 2022 roku.
• 6 065 663 zł w 2021 roku.
• 7 650 097 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 875 zł w 2022 roku.
• 1 496 238 zł w 2021 roku.
• -158 434 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kilińskiego 33 vitruvium properties wynosi 977 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 763 zł a 2 112 247 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -361 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 977 782 zł w 2022 roku.
• 11 051 580 zł w 2021 roku.
• 9 669 489 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kilińskiego 33 vitruvium properties wyniosła 54 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 101 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -898 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 452 zł w 2022 roku.
• 4 096 937 zł w 2021 roku.
• 8 805 583 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 277%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 393%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 131.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kilińskiego 33 vitruvium properties wyniosły 16 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 101 zł w 2022 roku
• 2 733 133 zł w 2021 roku
• 2 713 018 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kilińskiego 33 vitruvium properties wykazała przychody na poziomie 518 279 zł.
Organizacja zarobiła 151 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 980 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kilińskiego 33 vitruvium properties wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do KILIŃSKIEGO 33 VITRUVIUM PROPERTIES