TRUE ART DEWELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000805412

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

163 tys.

zysk

-202 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WOJCIECHA KORFANTEGO, 5

Kod pocztowy

53-021

Rejestracja

2019-09-25

Rozpoczęcie działalności

2019-09-25

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

dariusz.mulka@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja True ART Deweloper osiągnęła 162 937 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 102 639 zł. Pozostałe przychody to 60 297 zł.

Całkowite koszty wyniosły 304 358 zł.

Strata netto wyniosła 201 719 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -352 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 937 zł w 2024 roku.
• 87 816 zł w 2023 roku.
• 156 355 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -355 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -201 719 zł w 2024 roku.
• -224 350 zł w 2023 roku.
• -231 202 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1573877.41

1219537.45

3750914.76

1823075.39

156354.96

-231202.33

87815.98

-224350.08

162936.55

-201718.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT True ART Deweloper wynosi -206 tys. zł.

EBITDA True ART Deweloper wynosi -182 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 388 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -206 001 zł w 2024 roku.
• -228 141 zł w 2023 roku.
• -258 960 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 382 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -182 487 zł w 2024 roku.
• -222 775 zł w 2023 roku.
• -253 595 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji True ART Deweloper wynosi 1 972 631 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 941 367 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 236 106 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 972 631 zł w 2024 roku.
• 2 073 839 zł w 2023 roku.
• 2 287 795 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

989653.09

6917054.49

17073524.3

2356959.63

12149871.03

25523055.46

0

2287794.52

11645642.04

0

2073839.31

10748241.72

0

1972630.69

9941367.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji True ART Deweloper wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

True ART Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne True ART Deweloper wyniosły 308 640 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4250 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 55 555 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów True ART Deweloper wyniosła 2 485 342 zł.

a

ktywa trwałe to 147 956 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 337 385 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 485 342 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 485 342 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 485 342 zł w 2024 roku.
• 2 687 209 zł w 2023 roku.
• 2 934 791 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1988450.24

3520894.84

2934791.11

2687209.43

2485341.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -201%.

Marża netto wyniosła -124%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.61

0.92

0.86

0.77

0.52

0.58

0.54

0.49

-0.08

-2.05

-1.48

-0.08

-2.72

-2.55

-0.08

-2.01

-1.24

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 485 342 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 149 zł w 2023 roku
• 23 381 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1988450.24

668912.79

0.34

3520894.84

378282

0.11

2934791.11

23380.6

0.01

2687209.43

149

0

2485341.76

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja True ART Deweloper wykazała przychody na poziomie 162 937 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja True ART Deweloper wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96744

0.70398

0.65707

0.57379

0.98412

0.98899

0.96359

0.92899

0.9147

0.97542

0.80811

0.72777

0.23683

0.96958

0.96942

0.95625

0.88428

0.93917

0.03154

0.26463

0.71318

0.06606

0.0343

0.02562

0.12592

0.11415

0

0.03319

0.20542

0.69249

0.0025

0.03079

0.02772

0.11068

0.10721

0.0371

0.19368

0.64892

0.00164

0.03514

0.02913

0.10671

0.10493

Powiązania

PRZESTRZENNA - powiązanie zwrotne

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2019

20.04.2023

M Dariusz

Luty 1970

Osoba

wspólnik

20.04.2023

M Dariusz

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

25.09.2019

M Dariusz

Luty 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

08.03.2023

Przestrzenna

Organizacja

Udziałowcy

Mulka Dariusz posiada 1900 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2023 jest Mulka Dariusz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2019 do 20.04.2023 był Mulka Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TRUE ART DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO WŁASNOŚCIOWEGO IM.	0000159629
2	OSIEDLE MŁODYCH SP. Z O.O.	0000355090
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA"	0000087700
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA"	0000105336
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LAS" W PUŁAWACH	0000129554
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MIESZKO I	0000095230
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK"	0000251147
8	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁOCHOCIN"	0000170053
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK" W NYSIE	0000062621
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "OSIEDLE NA SKARPIE"	0000073485
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSTOJA" W DOMACHOWIE	0000125542
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLEKS" W ŁĘCZYCY	0000100048
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA"	0000045844
14	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA "NASZ DOM"	0000065843
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA W SKIERNIEWICACH	0000084022
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK"	0000157469
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZCZUCINIE	0000089134
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000140853
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ARCHITEKTON"	0000184920
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZEDPOLE" W PUŁAWACH	0000054191
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODHALE"	0000078998
22	GRUPA CENTRO-BUD SP. Z O.O.	0000640240
23	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA"	0000055188
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNE MIESZKANIE"	0000154550
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PLATYNOWA 8"	0000158554
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000216952
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W NOWEJ SOLI	0000047862
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BUDZYNIU	0000173930
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻURAW"	0000144371
30	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "OSADA" W REJOWCU	0000222909

TRUE ART DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000805412 NIP 8992868897 REGON 384459956

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRUE ART DEWELOPER

TRUE ART DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000805412 NIP
8992868897 REGON
384459956