GOOD-FOL ADAM DEDIO SP. K. | KRS: 0000804363

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

1,8 mln

zysk

233 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 21

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2019-09-24

Rozpoczęcie działalności

2019-09-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Good-fol adam dedio osiągnęła 1 756 522 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 756 522 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 523 735 zł.

Zysk netto wyniósł 232 786 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 439 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 756 522 zł w 2023 roku.
• 2 103 327 zł w 2022 roku.
• 2 632 529 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 786 zł w 2023 roku.
• -267 728 zł w 2022 roku.
• 36 006 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1951612.03

192253.2

2632528.77

36006.14

2103327.35

-267727.59

1756521.9

232786.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Good-fol adam dedio wynosi 306 tys. zł.

EBITDA Good-fol adam dedio wynosi 320 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Good-fol adam dedio wynosi 2 102 161 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 391 305 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 102 161 zł w 2023 roku.
• 1 402 218 zł w 2022 roku.
• 1 948 548 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

166689.9

2236777.39

4879030.08

49504.6

1948548.34

6581321.92

0

1402218.23

5258318.38

0

2102160.52

4391304.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Good-fol adam dedio wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,750% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,06% w 2023 roku.
• 4,76% w 2022 roku.
• 3,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 293 zł.

Koszty operacyjne Good-fol adam dedio wyniosły 1 450 894 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 073 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 293 zł w 2023 roku
• 178 090 zł w 2022 roku
• 219 825 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Good-fol adam dedio wyniosła 3 442 988 zł.

a

ktywa trwałe to 211 634 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 231 354 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 442 988 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -80 741 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 523 729 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 860 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 442 988 zł w 2023 roku.
• 2 976 933 zł w 2022 roku.
• 2 209 213 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1775667.75

2209212.59

2976933.33

3442987.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -288%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.86

0.1

0.02

0.55

0.02

0.01

-0.09

0.92

-0.11

-0.13

0.07

-2.88

0.17

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Good-fol adam dedio wyniosły 3 523 729 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 442 988 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 880 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 523 729 zł w 2023 roku
• 3 269 309 zł w 2022 roku
• 2 143 206 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1775667.75

1553414.55

0.87

2209212.59

2143206.45

0.97

2976933.33

3269309.02

1.1

3442987.9

3523729.11

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Good-fol adam dedio wykazała przychody na poziomie 1 756 522 zł.

Organizacja zarobiła 255 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 786 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5585 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 339 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Good-fol adam dedio wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27246

0

0.57394

0.42792

0.45827

0.76563

0.6631

0.61333

0.6517

0.89202

0

0.45259

0.43666

0.45833

0.81944

0.2758

0.2782

0.40701

0.82028

0

0.07102

0.40556

0.48722

0.89506

0.10627

0.09946

0.10615

0.91411

0

0.49538

0.33491

0.45385

0.86349

0.78053

0.82117

0.53397

0.01902

0.55319

Powiązania

P MARIA - wspólnik

D ADAM - wspólnik, reprezentacja

P JUSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2019

P Maria

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

24.09.2019

P Justyna

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

24.09.2019

D Adam

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

24.09.2019

D Adam

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GOOD-FOL ADAM DEDIO

	Organizacja	Numer KRS
1	ROWLAM SP. Z O.O.	0000703249
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HALINEX"	0000178559
3	SABIR I SP. Z O.O. SP. K.	0000725091
4	ZACH - PACK SP. Z O.O.	0000013583
5	GRINI SP. Z O.O.	0000773088
6	VPACK SP. Z O.O.	0000689684
7	"ABM SP. Z O.O." SP. K. W UPADŁOŚCI	0000679149
8	MOPAK SP. Z O.O.	0000766350
9	XN SP. Z O.O.	0000432221
10	JAN SP. Z O.O.	0000193734
11	CORECT SP. Z O.O.	0000675964
12	SYNETICS SP. Z O.O.	0000334780
13	GEOPLASTIC SP. Z O.O.	0000362773
14	VIK SP. Z O.O. SP. K.	0000613578
15	SOLIDUS POLSKA SP. Z O.O.	0000771186
16	WANDIX SP. Z O.O.	0000628213
17	DEKO-PACK SP. Z O.O.	0000721305
18	SABO SP. Z O.O.	0000194789
19	BUTELX SP. Z O.O.	0000207579
20	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "RODŁO" SP. Z O.O.	0000379159
21	BAKERPLAST SP. Z O.O.	0000511567
22	KREA SP. Z O.O.	0000144646
23	FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.	0000376245
24	BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO INTER-TECH SP. Z O.O.	0000130433
25	KAMIZELICH SP. Z O.O.	0000690464
26	PIMET SP. Z O.O.	0000439761
27	PROJEKT NIKO SP. Z O.O. SP. K.	0000391379
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "JG" W.FEDYK	0000011830
29	LUPUS SP. Z O.O.	0000862583
30	TICOL SP. Z O.O.	0000383629

GOOD-FOL ADAM DEDIO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000804363 NIP 7952556234 REGON 384437831

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOOD-FOL ADAM DEDIO

GOOD-FOL ADAM DEDIO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000804363 NIP
7952556234 REGON
384437831