Organizacja Loft 3D osiągnęła 122 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 164 816 zł.
Strata netto wyniosła 42 100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 717 zł w 2024 roku.
• 163 428 zł w 2023 roku.
• 272 993 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 100 zł w 2024 roku.
• -34 089 zł w 2023 roku.
• 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Loft 3D wynosi 83 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 306 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 986 zł w 2024 roku.
• 108 952 zł w 2023 roku.
• 185 678 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Loft 3D wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Loft 3D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 965
zł.
Koszty operacyjne Loft 3D wyniosły 164 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 193 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 965 zł w 2024 roku
• 52 008 zł w 2023 roku
• 69 146 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Loft 3D wyniosła 100 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 881 zł w 2024 roku.
• 23 629 zł w 2023 roku.
• 103 444 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,451%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -290.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Loft 3D wyniosły 97 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 981 zł w 2024 roku
• 70 461 zł w 2023 roku
• 116 187 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 298% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Loft 3D wykazała przychody na poziomie 122 717 zł.
Organizacja zarobiła -42 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku