MRF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000801964 NIP
5342606837 REGON
384248998

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
41,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
610 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
33,8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
NOWA WIEŚ
Adres
UL. WŁADYSŁAWA KAMELSKIEGO, 9
Kod pocztowy
05-806
Rejestracja
2019-09-02
Rozpoczęcie działalności
2019-09-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mrfpolska.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Magazynowanie i przechowywanie towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
Opis
  • Producent nowoczesnych grzejników
  • Unikalne wzornictwo i wysoka jakość produktów
  • Współpraca z firmą LUXRAD w zakresie dystrybucji
  • Rodzinne zarządzanie firmą przez dzieci Pawła Monkiewicza
  • Renowacja starych samochodów pod marką SoulCars

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja MRF Polska osiągnęła 41 076 104 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 41 076 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 40 466 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 609 682 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 574 073 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 076 104 zł w 2023 roku.
• 51 112 640 zł w 2022 roku.
• 54 590 730 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 142 564 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 682 zł w 2023 roku.
• 1 330 212 zł w 2022 roku.
• 1 387 329 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT MRF Polska wynosi 1,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA MRF Polska wynosi 2,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 398 299 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 641 872 zł w 2023 roku.
• 1 672 035 zł w 2022 roku.
• 1 744 657 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 505 992 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 072 644 zł w 2023 roku.
• 2 102 807 zł w 2022 roku.
• 2 175 428 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji MRF Polska wynosi 33 767 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 944 319 zł a 102 690 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 264 054 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 767 118 zł w 2023 roku.
• 42 882 998 zł w 2022 roku.
• 44 432 532 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MRF Polska wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
• 1,95% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MRF Polska wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
MRF Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla MRF Polska wynosi 914 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 122 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 122 tys. zł a 1,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 229 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 914 tys. zł w 2023 roku.
• 995 tys. zł w 2022 roku.
• 877 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
• 240 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 2,04 mln zł w 2022 roku.
• 2,18 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 832 802 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne MRF Polska wyniosły 39 434 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 208 200 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 832 802 zł w 2023 roku
• 3 040 869 zł w 2022 roku
• 2 970 433 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów MRF Polska wyniosła 10 633 112 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 859 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 773 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 633 112 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 259 091 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 374 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 846 057 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 633 112 zł w 2023 roku.
• 11 463 804 zł w 2022 roku.
• 11 995 899 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania MRF Polska wyniosły 5 374 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 633 112 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -457 610 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 374 021 zł w 2023 roku
• 6 814 395 zł w 2022 roku
• 8 676 702 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja MRF Polska wykazała przychody na poziomie 41 076 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 809 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 200 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 682 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 693 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 019 zł w 2023 roku
• 312 025 zł w 2022 roku
• 325 423 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania" (25.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja MRF Polska wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Monkiewicz Jakub posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Monkiewicz Magdalena posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Monkiewicz Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do MRF POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA METALOWO-ODLEWNICZA "OGNIWO" W BIECZU
0000145073
2
STALMARK SP. Z O.O. SP. K.
0000669266
3
HARGASSNER POLSKA SP. Z O.O.
0000122284
4
RAKOCZY STAL SP. Z O.O.
0000511673
5
BRUGMAN FABRYKA GRZEJNIKÓW SP. Z O.O.
0000077924
6
HKS LAZAR SP. Z O.O.
0000362143
7
COMPTE FOR - TECH SP. Z O.O.
0000334095
8
ZPH KRZACZEK SP. Z O.O.
0000876771
9
REVENTON GROUP SP. Z O.O.
0000566305
10
SYSTEMA POLSKA SP. Z O.O.
0000102157
11
INŻYNIERSKA AGENCJA PROJEKTOWO - BUDOWLANA "ENIX"
0000091208
12
PEREKO SP. Z O.O.
0000294474
13
WOLF-TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.
0000089985
14
FU-WI SP. Z O.O.
0000090521
15
DANSTOKER POLAND SP. Z O.O.
0000652298
16
INSTAL PROJEKT SP. Z O.O.
0000988606
17
TEKLA EKO TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000817275
18
METAL-FACH TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.
0001000112
19
GORGIEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000723720
20
HYDRAQ SP. Z O.O.
0000380498
21
FABRYKA TURAS SP. Z O.O.
0000140315
22
MAGA SP. Z O.O.
0000222558
23
SAMSON AGRO SP. Z O.O.
0000301988
24
"TERMIX" SP. J. KOZUB B.
0000312128
25
HT HEIZTECHNIK SP. Z O.O.
0000948806
26
KOTŁOSPAW SP. Z O.O.
0000956110
27
GSC SP. Z O.O. SP. K.
0000679659
28
TYGRO TYMOTEUSZ WARMIŃSKI, GRZEGORZ SKÓRZEWSKI SP. J.
0000079865
29
GLEN DIMPLEX POLSKA SP. Z O.O.
0000187242
30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BORMECH"
0000099001