Organizacja N.d.services osiągnęła 751 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 751 327 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 985 875 zł.
Strata netto wyniosła 234 548 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 250 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 751 327 zł w 2022 roku.
• 545 536 zł w 2021 roku.
• 341 755 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -234 548 zł w 2022 roku.
• -59 289 zł w 2021 roku.
• 61 105 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N.d.services wynosi 500 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 878 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 500 885 zł w 2022 roku.
• 368 803 zł w 2021 roku.
• 521 835 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów N.d.services wyniosła 180 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -227 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 969 zł w 2022 roku.
• 116 688 zł w 2021 roku.
• 75 466 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -130%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N.d.services wyniosły 408 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 226%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 702 zł w 2022 roku
• 109 872 zł w 2021 roku
• 9362 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 226% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N.d.services wykazała przychody na poziomie 751 327 zł.
Organizacja zarobiła -234 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -234 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6787 zł w 2020 roku
Organizacja N.d.services wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kumar Naveen
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Deepika
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Deepika (50% udziałów)
• Kumar Naveen (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2019 do 22.10.2019
był Kumar Naveen
kontrolując 100% udziałów.