AP LTD. SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000358563

Podsumowanie

aktywa

103 tys.

przychód

201 tys.

zysk

-58 tys.

wartość firmy

134 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

BIERUTOWSKA, 57/59B.1A

Kod pocztowy

51-317

Rejestracja

2010-06-11

Rozpoczęcie działalności

2010-06-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.annapikura.com/

Email

annapikura@annapikura.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZNTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. KOMPLEMENTARIUSZ PRZYJMUJE RÓWNIEŻ OŚWIADCZENIA KIEROWANE DO SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA ZASADZIE PEŁNOMOCNICTWA.

Branże

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Reklama Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Specjalizacja w medycynie estetycznej i kosmetologii|Oferowanie zabiegów takich jak mezoterapia, karboksyterapia, botoks|Wykorzystanie naturalnych preparatów do zabiegów|Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów|Sklep internetowy z produktami do pielęgnacji domowej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AP LTD osiągnęła 200 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 200 756 zł. Pozostałe przychody to 70 zł.

Całkowite koszty wyniosły 258 714 zł.

Strata netto wyniosła 57 958 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -180 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 826 zł w 2024 roku.
• 432 029 zł w 2023 roku.
• 381 884 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 958 zł w 2024 roku.
• 58 265 zł w 2023 roku.
• 4963 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1467803.78

31788.3

898757.95

-108740.36

708914.6

-177331.34

512736.08

-105020.29

732952.09

226362.57

381884.1

4962.58

432028.81

58265.41

200826.22

-57957.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AP LTD wynosi 133 884 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 502 066 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 138 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 884 zł w 2024 roku.
• 521 081 zł w 2023 roku.
• 274 440 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0

1105689.05

3669509.45

0

599171.97

2246894.88

0

472609.73

1772286.5

0

341824.05

1281840.2

0

1394085.01

3169075.98

0

274439.72

954710.25

0

521080.85

1080072.02

0

133884.15

502065.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AP LTD wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP LTD wynosi 3,16%. To oznacza, że firma ma szansę 3,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,16% w 2024 roku.
• 1,46% w 2023 roku.
• 1,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AP LTD charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AP LTD wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0

49800.56

0

30237.91

0

21769.87

0

15382.08

0

45272.51

0

15158.99

0

17080.37

0

8030.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 087 zł.

Koszty operacyjne AP LTD wyniosły 256 692 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -58 817 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 087 zł w 2024 roku
• 88 553 zł w 2023 roku
• 117 136 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

456809.62

232591.76

160004.61

113132.63

139635.25

117136.08

88553.31

45087.23

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AP LTD wyniosła 102 792 zł.

a

ktywa obrotowe to 102 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 792 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 608 602 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 711 394 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 792 zł w 2024 roku.
• 189 143 zł w 2023 roku.
• 171 912 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

378520.26

332825.61

244309.71

187750.28

162615.54

171912.27

189143.42

102792.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-0.02

-0.15

0.02

-0.33

0.07

-0.32

-0.12

-0.73

0.1

-0.58

-0.25

-0.56

0.06

-0.82

-0.2

1.39

-0.14

-0.31

0.31

0.03

0

0.01

0.31

-0.04

0.14

0.13

-0.56

0.04

-0.28

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AP LTD wyniosły 1 711 394 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 792 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,665%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 711 394 zł w 2024 roku
• 1 739 787 zł w 2023 roku
• 1 780 821 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1665% w 2024 roku
• 920% w 2023 roku
• 1036% w 2022 roku

Zadłużenie — AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

378520.26

1827662.88

4.83

332825.61

1890708.59

5.68

244309.71

1979524.03

8.1

187750.28

2027984.89

10.8

162615.54

1776487.58

10.92

171912.27

1780820.73

10.36

189143.42

1739787.47

9.2

102792.31

1711394.12

16.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AP LTD wykazała przychody na poziomie 200 826 zł.

Organizacja zarobiła -57 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 958 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6011 zł w 2023 roku
• 417 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

0

417

6011

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.75.Z)

dane za rok

Organizacja AP LTD wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7512

0.73762

0.61244

0.91525

0.5625

0.22059

0.71508

0.24719

0

0.1336

0.66527

0.61538

0.91981

0.28402

0.17834

0.18692

0.47642

0

0.08148

0.64729

0.57037

0.95154

0.21858

0.13529

0.09565

0.48908

0

0.13592

0.63973

0.54693

0.96899

0.27404

0.15183

0.12644

0.4751

0

0.85714

0.6806

0.52286

0.97306

0.92766

0.22174

0.98333

0.19142

0

0.64865

0.59091

0.51622

0.96519

0.49421

0.44758

0.62069

0.24063

0.6747

0.7526

0.58904

0.53646

0.94654

0.82813

0.82661

0.86687

0.18495

0.7654

0.17404

0.42188

0.39528

0.96894

0.2397

0.224

0.11728

0.37461

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+34

dni względem terminu

7

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−9 dni 06-10-2022

2020

−3 mies. 4 dni 13-07-2021

2019

−10 dni 05-10-2020

2018

+2 mies. 6 dni 19-09-2019

2017

−1 dni 14-07-2018

2016

+12 mies. 14 dni 24-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

AP LTD. - wspólnik, reprezentacja

Borkowski Jan - wspólnik

Pikura Władysław - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2010

Borkowski Jan

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

11.06.2010

17.12.2012

Pikura Anna

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

11.06.2010

Ap Ltd.

Organizacja

wspólnik

17.12.2012

Pikura Władysław

Listopad 1943

Osoba

reprezentacja

11.06.2010

Ap Ltd.

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Borkowski Jan

wspólnik
Pikura Władysław

wspólnik

Podobne organizacje do AP LTD.

	Organizacja	Numer KRS
1	QUBIACO SP. Z O.O.	0000660218
2	LAMA SP. Z O.O.	0000214956
3	ELEN SP. Z O.O.	0000216061
4	MONQA SP. Z O.O.	0000664152
5	EASY LIVIN SP. Z O.O.	0000798209
6	ROSAMED CLINIC SP. Z O.O.	0000702382
7	ENDORPHINE SP. Z O.O. SP. K.	0000504798
8	PERFUMERIA IMMAN SP. Z O.O.	0000871810
9	M&M SP. Z O.O.	0000454067
10	DROGERIA NO 1 SP. Z O.O.	0001065811
11	PANAGENICS POLAND SP. Z O.O.	0000744117
12	AMBS SP. Z O.O.	0000896014
13	WORLDWIDEVISION SP. Z O.O. SP. K.	0000641116
14	NAIL SYSTEMS INTERNATIONAL EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000415153
15	MDG AROMAS SP. Z O.O.	0000947090
16	FIDES PHARMA SP. Z O.O.	0000664713
17	ESSE ORGANIC POLAND SP. Z O.O.	0000568915
18	EKSTEAM SP. Z O.O.	0000745318
19	FUNDACJA RODRIGUEZ GALLERY	0000579093
20	BRARUS LIMITED SP. Z O.O.	0000913853
21	PERFECT NATURAL SP. Z O.O.	0000597036
22	GM POLAND SP. Z O.O.	0001090974
23	SEKRETY NATURY SP. Z O.O.	0000370723
24	MONNARI TRADE CENTRE SP. Z O.O.	0000402407
25	OMORFJA SP. Z O.O.	0000831104
26	FERTES SP. Z O.O.	0000984539
27	HAIR SHOP POLSKA SP. Z O.O.	0000919103
28	PREMIUM BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000481861
29	MG SOLUTION SP. Z O.O.	0000930288
30	MONNARI TRADE VOGUE SP. Z O.O.	0000452412

AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000358563 NIP 8951974125 REGON 021277969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.75.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AP LTD.

AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000358563 NIP
8951974125 REGON
021277969