SOLWA 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000799233

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

216 tys.

zysk

-425 tys.

wartość firmy

144 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. LUDWIKA ZAMENHOFA, 18

Kod pocztowy

90-510

Rejestracja

2019-08-14

Rozpoczęcie działalności

2019-08-14

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe pośrednictwo pieniężne Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solwa 2 osiągnęła 215 642 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 215 639 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 640 163 zł.

Strata netto wyniosła 424 524 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 642 zł w 2024 roku.
• 491 147 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -84 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -424 524 zł w 2024 roku.
• -197 084 zł w 2023 roku.
• -543 835 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.06

-4659.94

3.85

-543835.1

491147.36

-197084.38

215641.92

-424523.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solwa 2 wynosi 143 761 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 539 105 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 761 zł w 2024 roku.
• 327 432 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

255.09

1360.24

0

2.57

9.63

0

327431.57

1227868.4

0

143761.28

539104.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solwa 2 wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,22% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solwa 2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 055 zł.

Koszty operacyjne Solwa 2 wyniosły 511 387 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 011 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 055 zł w 2024 roku
• 314 847 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solwa 2 wyniosła 2 868 902 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 665 587 zł.

a

ktywa obrotowe to 203 315 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 868 902 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 251 468 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 120 370 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 573 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 868 902 zł w 2024 roku.
• 2 265 465 zł w 2023 roku.
• 3 866 378 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

2404522.06

3866378

2265465.45

2868902.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła -137%.

Marża netto wyniosła -197%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-13.7

-77665.67

-0.14

1.17

-141255.87

-0.09

0.3

-0.22

-0.4

-0.15

0.34

-1.37

-1.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solwa 2 wyniosły 4 120 370 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 868 902 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 824 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 120 370 zł w 2024 roku
• 2 920 391 zł w 2023 roku
• 4 329 873 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

2404522.06

2404182

1

3866378

4329873.04

1.12

2265465.45

2920390.89

1.29

2868902.04

4120369.64

1.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solwa 2 wykazała przychody na poziomie 215 642 zł.

Organizacja zarobiła -424 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -424 524 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Solwa 2 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50708

0.00034

0.47934

0.30068

0.0012

0.54744

0.33368

0.34508

0.46009

0.79923

0.58549

0.04943

0.58867

0.00745

0

0.02616

0.57595

0.84548

0.77621

0.0273

0.23758

0.87243

0

0.08693

0.83171

0.73101

0.80864

0.59443

0.54687

0.29838

0.56645

0

0.0719

0.73961

0.72896

0.81883

0.49455

0.46566

0.24794

0.59268

0

Powiązania

W PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2019

11.10.2021

Psprojekt

Organizacja

wspólnik

11.10.2021

17.05.2022

P Paulina

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

11.10.2021

17.05.2022

P Szczepan

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

17.05.2022

17.03.2023

W Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

17.03.2023

W Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

14.08.2019

31.12.2021

P Paulina

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

31.12.2021

W Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Woźnicki Paweł posiada 1978 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2023 jest Woźnicki Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2022 do 17.03.2023 był Woźnicki Paweł kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2021 do 17.05.2022:
• Pajor Szczepan (50% udziałów)
• Pajor Paulina (50% udziałów)

Podobne organizacje do SOLWA 2

	Organizacja	Numer KRS
1	BĄK SP. Z O.O.	0000518442
2	ENERGIA WINNA SP. Z O.O.	0000945182
3	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA SARBIA SP. Z O.O.	0000845995
4	GAWRON SP. Z O.O.	0000432479
5	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.	0000436662
6	ELEKTROWNIA PV MROCZEŃ 2 SP. Z O.O.	0000675243
7	ELEKTROWNIA PV BASZYN SP. Z O.O.	0000675259
8	MK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000673365
9	AGNIESZKA SOLAR SP. Z O.O.	0000609616
10	ELEKTROWNIA PV UBOCZE SP. Z O.O.	0000669916
11	ENERGIA Z NATURY 2 SP. Z O.O.	0000811339
12	PV LANDIA SP. Z O.O.	0000819370
13	SLOPRO SP. Z O.O.	0000607252
14	ENERGIA Z NATURY 3 SP. Z O.O.	0000811375
15	AWAT SP. Z O.O.	0000573880
16	SOLIN SP. Z O.O.	0000967396
17	SOLWA 1 SP. Z O.O.	0000799238
18	TU SP. Z O.O.	0000788956
19	SOBIESLAWA SOLAR SP. Z O.O.	0000605103
20	ELEKTROWNIA PV 2 SP. Z O.O.	0000665100
21	ELEKTROWNIA PV BOREK CZARNIŃSKI SP. Z O.O.	0000670161
22	ELEKTROWNIA PV RZEMIECHÓW SP. Z O.O.	0000670188
23	JG SOLAR SP. Z O.O.	0000887459
24	SPP WYTWARZANIE 28 SP. Z O.O.	0000494130
25	R.POWER SOLAR WSCHÓD SP. Z O.O.	0000561492
26	ELEKTROWNIE MITRA SP. Z O.O.	0000562690
27	ELEKTROWNIA PV KORABIEWICE SP. Z O.O.	0000670148
28	ELEKTROWNIA PV KRĘPA GÓRNA SP. Z O.O.	0000670177
29	ELEKTROWNIA PV MILEWKO SP. Z O.O.	0000670184
30	ELEKTROWNIA PV GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000672355

SOLWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000799233 NIP 5342605720 REGON 384118830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLWA 2

SOLWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000799233 NIP
5342605720 REGON
384118830