Projektowanie graficzne i DTP, w tym logo i materiały reklamowe
Wideofilmowanie oraz mapowanie z użyciem dronów
Koordynacja projektów oraz dedykowane wsparcie dla klientów
Mowena to firma zajmująca się sprzedażą oraz reprezentacją w branżach telekomunikacyjnej, autoID oraz IT. Specjalizuje się w dostarczaniu produktów i usług telekomunikacyjnych na rynek krajowy oraz międzynarodowy, nawiązując trwałe relacje z operatorami, sieciami dystrybucji oraz hurtowniami. Dodatkowo Mowena świadczy usługi doradcze oraz projektowe w zakresie projektowania graficznego oraz desktop publishingu, tworząc identyfikację wizualną, w tym logotypy oraz materiały reklamowe, jak ulotki i katalogi. Przedsiębiorstwo wykorzystuje nowoczesne technologie, oferując również usługi wideofilmowania i mapowania z zastosowaniem dronów, co daje możliwość tworzenia profesjonalnych materiałów wideo oraz 3D. Mowena stawia na współpracę z klientami, oferując dedykowane wsparcie oraz szybki czas reakcji na potrzeby projektów. Dzięki różnorodności usług i indywidualnemu podejściu, Mowena udowadnia swoją wartość jako wszechstronny partner w realizacji kreatywnych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mowena osiągnęła 160 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 158 813 zł. Pozostałe przychody to 1428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 104 zł.
Zysk netto wyniósł 43 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 241 zł w 2024 roku.
• 147 322 zł w 2023 roku.
• 184 742 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 710 zł w 2024 roku.
• 20 411 zł w 2023 roku.
• 83 306 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mowena wynosi 464 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 112 zł a 976 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 778 zł w 2024 roku.
• 330 175 zł w 2023 roku.
• 591 394 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mowena wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mowena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 951
zł.
Koszty operacyjne Mowena wyniosły 109 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 951 zł w 2024 roku
• 87 987 zł w 2023 roku
• 64 915 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mowena wyniosła 494 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 494 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 244 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 494 162 zł w 2024 roku.
• 348 050 zł w 2023 roku.
• 227 868 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mowena wyniosły 250 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 494 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 013 zł w 2024 roku
• 147 627 zł w 2023 roku
• 47 855 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mowena wykazała przychody na poziomie 160 241 zł.
Organizacja zarobiła 49 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 886 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5318 zł w 2024 roku
• 2340 zł w 2023 roku
• 8385 zł w 2022 roku