Organizacja Kameleon osiągnęła 590 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 580 490 zł. Pozostałe przychody to 10 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 519 682 zł.
Zysk netto wyniósł 60 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 590 811 zł w 2022 roku.
• 582 519 zł w 2021 roku.
• 14 461 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 809 zł w 2022 roku.
• 57 164 zł w 2021 roku.
• -6787 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kameleon wynosi 753 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 448 zł a 1 477 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 753 557 zł w 2022 roku.
• 687 843 zł w 2021 roku.
• 37 609 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kameleon wyniosła 181 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 653 zł w 2022 roku.
• 185 235 zł w 2021 roku.
• 60 124 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kameleon wyniosły 26 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 389 zł w 2022 roku
• 90 780 zł w 2021 roku
• 22 833 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kameleon wykazała przychody na poziomie 590 811 zł.
Organizacja zarobiła 66 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6101 zł w 2022 roku
• 5911 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kameleon wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.