Teren ogrodzony, zagospodarowany z terenami zielonymi
Ogrody na parterze, balkony i tarasy na wyższych piętrach
Nowoczesne windy dla wygodnej komunikacji
Miejsca parkingowe i komórki lokatorskie w podziemiu
Bohaterów Warszawy to nowoczesny projekt budowlany, który oferuje wyjątkowe apartamenty oraz lokale usługowe w atrakcyjnej lokalizacji w Kielcach. Budynek składa się z dziewięciu kondygnacji nadziemnych, w których mieści się 91 mieszkań oraz 12 lokali usługowych, a także dwóch kondygnacji podziemnych, zapewniających 181 miejsc parkingowych i 71 komórek lokatorskich. Lokalizacja obiektu wykonana jest z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców, w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych. Klienci mogą wybierać spośród różnych typów mieszkań, które oferują możliwość różnych aranżacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Na parterze znajdują się ogrody, a na wyższych piętrach balkony oraz tarasy z panoramicznymi widokami. Budynek wyposażony jest w nowoczesne windy, a projekt uwzględnia duże, trzyszybowe okna, które zapewniają doskonałe doświetlenie wnętrz. Świetne zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz jego elegancki wygląd stanowią o jego unikalności na tle innych przedsięwzięć budowlanych w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bohaterów Warszawy osiągnęła 14 840 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 840 974 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 484 725 zł.
Zysk netto wyniósł 356 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 473 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 840 974 zł w 2024 roku.
• 87 359 zł w 2023 roku.
• 49 254 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 250 zł w 2024 roku.
• -147 979 zł w 2023 roku.
• -77 449 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bohaterów Warszawy wynosi 380 tys. zł.
EBITDA Bohaterów Warszawy wynosi 380 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bohaterów Warszawy wynosi 11 402 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 837 zł a 37 102 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 900 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 402 819 zł w 2024 roku.
• 58 240 zł w 2023 roku.
• 2 958 969 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bohaterów Warszawy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bohaterów Warszawy wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bohaterów Warszawy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bohaterów Warszawy wynosi 205 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 594 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 594 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 594 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 780 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bohaterów Warszawy wyniosły 14 461 472
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bohaterów Warszawy wyniosła 46 717 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 717 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 717 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 606 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 786 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 717 938 zł w 2024 roku.
• 27 607 400 zł w 2023 roku.
• 10 798 570 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 319%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bohaterów Warszawy wyniosły 46 606 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 717 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 767 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 606 155 zł w 2024 roku
• 27 851 868 zł w 2023 roku
• 6 897 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bohaterów Warszawy wykazała przychody na poziomie 14 840 974 zł.
Organizacja zarobiła 378 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 493 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bohaterów Warszawy wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki