Organizacja Masurie osiągnęła 1 072 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 069 425 zł. Pozostałe przychody to 2579 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 549 126 zł.
Strata netto wyniosła 479 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 357 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 072 004 zł w 2022 roku.
• 1 188 425 zł w 2021 roku.
• 7290 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -159 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -479 701 zł w 2022 roku.
• 58 816 zł w 2021 roku.
• 6593 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masurie wynosi 714 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 680 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 714 670 zł w 2022 roku.
• 1 080 351 zł w 2021 roku.
• 39 924 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masurie wyniosła 489 940 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 107 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 382 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -409 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 489 940 zł w 2022 roku.
• 105 501 zł w 2021 roku.
• 12 245 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masurie wyniosły 899 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 899 232 zł w 2022 roku
• 35 093 zł w 2021 roku
• 652 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 184% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masurie wykazała przychody na poziomie 1 072 004 zł.
Organizacja zarobiła -479 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -479 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 18 062 zł w 2021 roku
• 652 zł w 2020 roku
Organizacja Masurie wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.